| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2152 | 20/12/2018 | 3491/2018 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 9.302,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.302,10 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, Autorização de Compra nº 85/2018, Ata de Registro de Preços nº 24/2018, Pregão Eletrônico nº 25/2018 PA 961/2018 Aquisição de Marial de Copa e Cozinha (empenho original juntado ao PA 3491/2018,fl.31) |
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| 2153 | 20/12/2018 | 3491/2018 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 19.199,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.199,32 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, Autorização de Compra nº 85/2018, Ata de Registro de Preços nº 24/2018, Pregão Eletrônico nº 25/2018 PA 961/2018 Aquisição de Marial de Limpeza e Prod.De Higienização (empenho original juntado ao PA 3491/2018,fl.32) |
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| 2146 | 19/12/2018 | 3450/2018 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | AUTOMEC COMERCIO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA EPP (CNPJ:04.521.095/0001-40) | R$ 13.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.200,00 |
| Valor Empenhado a AUTOMEC COMERCIO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA EPP,Autorização de Compra nº 83/2018, Dispensa de Licitação nº 20/2018,Objeto: Aquisição com instalação e configuração de 1 (uma) porta automática deslizante para Subseção de Campinas) (empenho ordinário juntado ao PA:2022/2018,fl. 153). |
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| 2147 | 19/12/2018 | 0912/2017 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 124.085,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.060,35 | R$ 115.025,46 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A ,referente pregão eletrônico nº 13/2017, contrato nº 09/2017, Processo administrativo: 3117/2016, Vigência Contratual: 24/04/2018 a 23/04/2019, Objeto: Administração,Gestão e Fornecimento de Vale Alimentação (empenho original juntado ao 0912/2017,fl.467). |
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| 2148 | 19/12/2018 | 248/2018 | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 20.000,00 | R$ 11.098,84 | R$ 0,00 | R$ 3.505,86 | R$ 5.395,30 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. |
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| 2140 | 18/12/2018 | 60/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 260,91 | R$ 260,91 | R$ 260,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para Cumprimento de Sentença em Execução Fiscal do Autor: STEVENS FABRICIO MOREIRA nº do processo: 00008414-42-2017.8.26.0082. |
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| 2141 | 18/12/2018 | 3077/2017 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 18.999,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.999,96 |
| Empenho a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente Pregão Eletrônico nº 37/2017, PA 1764/2017, Objeto: Serviço de Acesso à Internet, vigência contratual 03/01/2019 a 02/01/2020, valor total do contrato R$ 18.999,96 (empenho original juntado ao PA 3077/2017 à,fl.527). |
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| 2142 | 18/12/2018 | 3078/2017 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 17.988,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.988,60 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente Pregão Eletrônico nº 37/2017, PA 1764/2017, Objeto: Serviço de Acesso à Internet, vigência contratual 03/01/2019 a 02/01/2020, valor total do contrato R$ 17.988,60 (empenho original juntado ao PA 3078/2017 à,fl.528). |
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| 2143 | 18/12/2018 | 248/2018 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 256.644,48 | R$ 85.740,88 | R$ 85.740,88 | R$ 170.903,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias - Abono Constitucional referente ao exercício de 2018. |
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| 2144 | 18/12/2018 | 2724/2017 | Ordinário | Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas | 6º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS (CNPJ:60.263.985/0001-70) | R$ 526,69 | R$ 526,69 | R$ 526,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 6º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS, REFERENTE PROCESSO 2724/2017, E BOLETOS NºS 3407-10/11/2017-64 E 3432-10/11/2017-77, 3443-10/11/2017-20 SOLICAÇÃO GJUR (FLS. 10). |
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| 2145 | 18/12/2018 | 38/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 139,29 | R$ 139,29 | R$ 139,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Complementar a ANGELA MARIA FRANDSEN, para suportar despesas com suprimentos de fundos, período de 02/08 a 31/08/2018, conforme Parecer Gefin nº 38/2018 e Decisão da Autoridade Superior (fls. 555-557 e 577 do PA 38/2018). |
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| 2137 | 14/12/2018 | 909/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA (CPF:382.465.968-96) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA, para pagamento de 2,5 diárias, destinadas à representação do Coren-SP em reunião no município de Paulicéia/SP, pelo período de 17/12 a 19/12/2018. |
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| 2138 | 14/12/2018 | 249/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 24,50 | R$ 24,50 | R$ 24,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de serviços cartoriais referentes ao período de outubro/2018.
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| 2139 | 14/12/2018 | 248/2018 | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 14.650,00 | R$ 10.416,34 | R$ 9.460,47 | R$ 4.233,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018 empenho complementar ao número 33. |
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| 2135 | 13/12/2018 | 72/2018 | Ordinário | Correspondência e Cobrança - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 188,05 | R$ 188,05 | R$ 188,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para suportar despesas realizadas com suprimentos de fundos, no período de 29/08 a 28/09/2018. |
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| 2136 | 13/12/2018 | 254/2018 | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 50.000,00 | R$ 49.990,00 | R$ 49.990,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação Colaboradores referente ao exercício de 2018 |
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| 2126 | 12/12/2018 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias, para deslocamento de São José do Rio Preto/SP para São Paulo/SP, ente os dias 05/12/2018 a 06/12/2018. |
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| 2127 | 12/12/2018 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias, para deslocamento para participação de plenário em São Paulo/SP, ente os dias 11/12/2018 a 12/12/2018. |
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| 2128 | 12/12/2018 | 503/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 920 de 12/12/2018 até 20/12/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2128. |
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| 2129 | 12/12/2018 | 503/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 921 de 12/12/2018 até 20/12/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2129. |
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