| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 585 | 18/08/2021 | 4958/2015 | Global | Divulgações Diversas | KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli (CNPJ:19.335.345/0002-05) | R$ 85.075,35 | R$ 64.520,21 | R$ 64.520,21 | R$ 0,00 | R$ 20.555,14 |
| Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato n° 01/2017, vinculado à Concorrência n° 01/2016.PA de contratação n° 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/08/2021 a 19/02/2022, Valor Anual R$ 116.011,85. |
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| 578 | 17/08/2021 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Representar o COREN-SP em reunião com autoridades locais do município de Bananal-SP, Prefeito Sr. Willian Landim da Silva e vereadora Sra. MATILDE NASSIF KOURY, no período de 09/08/2021 até 10/08/2021. Conforme indica ID nº 2777. |
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| 579 | 17/08/2021 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária, para fins de 16/08/2021: Inspeção de retorno na instituição Santa Casa de São Sebastião da Grama, código 3370. Deslocamento para Caconde. 17/08/2021: inspeções de retorno em Caconde: UBS Barrania, código 9136 e UBS Redentor, código 37380, no período de 16/08/2021 até 17/08/2021. Conforme indica ID nº 2859. |
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| 580 | 17/08/2021 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 1º JUIZADO ESPECIAL FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 11.256,30 | R$ 11.256,30 | R$ 11.256,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1º JUIZADO ESPECIAL FEDERAL, para pagamento de guia processo 215977201840363312 Autor: Joice de Souza Lana. |
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| 576 | 16/08/2021 | 2542/2014 | Estimativo | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 1.933.591,60 | R$ 1.506.285,79 | R$ 1.506.285,79 | R$ 0,00 | R$ 427.305,81 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, referente ao contrato 26/2019, vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 15/2019,PA de contratação nº 2542/2014 . Objeto: Assistência Médica . Valor Total do Contrato: 10.161.941,28 .Vigência contratual: 15/08/2021 a 14/08/2023. |
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| 577 | 16/08/2021 | 1870/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 1.625,02 | R$ 1.625,02 | R$ 1.625,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente ao Processo Principal n° 1870/2020, Sub processo: n° 606/2021, Objeto: 1: Açúcar refinado granulado em sachês, composição de origem vegetal, sacarose de cana-de-açúcar, sem glúten, para aplicação em bebidas quentes. Em saches com aprox. 5g, embalados em caixa com 1000 sachês (05 Kg). Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: DOCIM. Fabricante: ROOFER DOSEUNICA ALIMENTOS LTDA ME. Quantidade: 18 (dezoito) caixas. Valor Unitário: R$ 35,64 (trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).
tem 2: Café em grão torrado, composto de grão 100 % tipo arábica, tipo gourmet torração médio escura ou escura, tipo encorpado, puro, com índice de impureza (cascas ou paus) inferior a 1% a cada 100g. Ausência total de grãos preto-verdes e fermentados. Para aplicação em máquina de café expresso. Pacote com 1 Kg. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. Com Selo de Pureza ABIC e Selo de Qualidade PQC/ABIC. Marca: Fraterno. Tipo: Gourmet. Fabricante: DPS GONÇALVES IND.COM. DE ALIMENTOS LTDA. Quantidade: 35 (trinta e cinco) pacotes. Valor Unitário: R$ 28,10 (vinte e oito reais e dez centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 12/02/2021 a 11/02/2022. |
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| 573 | 13/08/2021 | 9/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.454,50 | R$ 1.454,50 | R$ 1.454,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 1 guia de Recolhimento de DARE-São Paulo. |
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| 574 | 13/08/2021 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias, para fins de participar da 532ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Maceió - AL, no período de 22/08/2021 até 26/08/2021. Conforme indica ID nº 2795. |
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| 575 | 13/08/2021 | 3633/2019 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | Gráfica e Editora Relâmpago Ltda - EPP (CNPJ:02.507.787/0001-08) | R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gráfica e Editora Relâmpago Ltda - EPP, ATA de registros de preços Nº 27 de 2020. Autorização de compras Nº 15/2021. Serviços gráficos, decorrentes do PE Nº 27/2020 PA Nº 3633/2019, para atender à demanda do Coren/SP. |
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| 565 | 12/08/2021 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 212,63 | R$ 212,63 | R$ 212,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de Taxa de licença de funcionamento – 2021. |
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| 566 | 12/08/2021 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária, para fins de 09/08/2021: inspeção inicial e solicitação MP, Santa Casa de Igarapava, código 2577. 10/08/2021: inspeções iniciais na UBS Natal Abadio Lacerda, código 3954, em Aramina e Santa Casa de Guará, código 552, no município de Guará, no período de 09/08/2021 até 10/08/2021. Conforme indica ID nº 2780. |
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| 567 | 12/08/2021 | 161/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 325,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 0,50 diárias, para fins de Participar da 2ª Marcha da Enfermagem, no dia 17 de agosto de 2021, com início às 08h, em Brasília - DF, no período de 17/08/2021 até 17/08/2021. Conforme indica ID nº 2784. |
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| 568 | 12/08/2021 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 2.730,00 | R$ 2.730,00 | R$ 2.730,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5,25 diárias, para fins de Atividade do NAAF em Presidente Prudente saída do COREN-SP dia 09/08/2021 na parte da tarde uma vez que a atividade inicia dia 10/08/2021 a partir das 07:00 horas e retorno previsto a capital Paulista no dia 14/08/2021 pela manhã, no período de 09/08/2021 até 14/08/2021. Conforme indica ID nº 2813. |
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| 569 | 12/08/2021 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Representar Coren-SP em reunião na cidade de Bananal para implantação de 30 horas semanais para os profissionais de enfermagem, no período de 10/08/2021 até 11/08/2021. Conforme indica ID nº 2822. |
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| 570 | 12/08/2021 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de visita junto com fiscalização na subseção São José dos Campos, no período de 12/08/2021 até 13/08/2021. Conforme indica ID nº 2829. |
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| 571 | 12/08/2021 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, convocada na data de 09/08/2021, no período de 11/08/2021 até 12/08/2021. Conforme indica ID nº 2831. |
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| 572 | 12/08/2021 | 9/2020 | Ordinário | Serviços De Internet | NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR (CNPJ:05.506.560/0001-36) | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, taxa de manutenção de Domínio Manutenção período: 24/05/2021 a 23/05/2022. |
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| 559 | 11/08/2021 | 580/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 319,80 | R$ 319,80 | R$ 680,20 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 47 de 11/08/2021 até 09/09/2021 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/09/2021. Nota de Empenho n.º 559. |
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| 560 | 11/08/2021 | 686/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 1.000,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 48 de 11/08/2021 até 09/09/2021 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/0/2021. Nota de Empenho n.º 560. |
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| 561 | 11/08/2021 | 579/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 49 de 11/08/2021 até 09/09/2021 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/09/2021. Nota de Empenho n.º 561. |
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