| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2130 | 12/12/2018 | 503/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 922 de 12/12/2018 até 20/12/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2130. |
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| 2131 | 12/12/2018 | 503/2018 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 923 de 12/12/2018 até 20/12/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2131. |
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| 2132 | 12/12/2018 | 503/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 924 de 12/12/2018 até 20/12/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2132. |
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| 2133 | 12/12/2018 | 503/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 925 de 12/12/2018 até 20/12/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2133. |
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| 2134 | 12/12/2018 | 503/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 926 de 12/12/2018 até 20/12/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2134. |
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| 2117 | 11/12/2018 | 3385/2018 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis | DUCA MOVEIS LTDA (CNPJ:85.354.306/0003-60) | R$ 4.778,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.857,50 | R$ 1.920,60 |
| Empenhado a DUCA MÓVEIS LTDA, Referente Autorização de Compra nº 82/2018, Dispensa de Licitação nº 17/2018,Processo Administrativo:1919/2017, para fins de aquisição de (Sapatas e Colunas de Regulagem de Altura de Cadeiras de Escritório) (Empenho original juntado ao PA 33852/2018, fl. 214). |
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| 2118 | 11/12/2018 | 596/2018 | Ordinário | Material de Expediente - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 913 de 11/12/2018 até 20/12/2018 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2118. |
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| 2119 | 11/12/2018 | 596/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 914 de 11/12/2018 até 20/12/2018 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2119. |
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| 2120 | 11/12/2018 | 596/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 200,00 | R$ 100,80 | R$ 100,80 | R$ 99,20 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 915 de 11/12/2018 até 20/12/2018 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2120. |
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| 2121 | 11/12/2018 | 596/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 916 de 11/12/2018 até 20/12/2018 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2121. |
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| 2122 | 11/12/2018 | 596/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 917 de 11/12/2018 até 20/12/2018 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2122. |
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| 2123 | 11/12/2018 | 596/2018 | Ordinário | Estacionamento - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 100,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 918 de 11/12/2018 até 20/12/2018 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2123. |
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| 2124 | 11/12/2018 | 596/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 10,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 919 de 11/12/2018 até 20/12/2018 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2124. |
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| 2125 | 11/12/2018 | 249/2018 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A (CNPJ:53.859.112/0001-69) | R$ 127,11 | R$ 127,11 | R$ 127,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VaValor empenhado a COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018 (empenho complementar ao nº 51) |
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| 2113 | 10/12/2018 | 4651/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 1,5 diárias, destinadas à realizção do Projeto Imgressa na Fundação Hermínio Ometto (FHO), na cidade de Araras-SP, entre os dias 11/12 e 12/12/2018. |
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| 2114 | 10/12/2018 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE DE SOUZA, para pagamento de 3,25 diárias, referentes a atividades de Ouvidor na cidade de Jaú, entre os dias 17/12 e 20/12/2018. |
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| 2115 | 10/12/2018 | 436/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EMERSON ROBERTO SANTOS (CPF:281.121.668-54) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON ROBERTO SANTOS, para pagamento de 3,25 diárias, referentes a atividades de Ouvidor na cidade de Jaú, entre os dias 17/12 e 20/12/2018. |
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| 2116 | 10/12/2018 | 60/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 64,26 | R$ 64,26 | R$ 64,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, para preparo recursal. Autor: Estado de São Paulo. Processo: 502781-83.2018.4.03.6100 |
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| 2110 | 07/12/2018 | 3355/2018 | Global | Aquisição/Desenvolvimento De Software | ADM Informática Ltda - ME (CNPJ:92.657.592/0001-37) | R$ 398.193,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 309.774,75 | R$ 88.418,69 |
| Empenhado a ADM Informática Ltda - ME, conforme contrato de execução do serviços nº 31/2018, Pregão Eletrônico nº 22/2018, para fins de Fornecimento de solução de Informática para utilização da Gerência de Gestão de Pessoas do Coren-SP (software,instalação,implantação e serviço de migração de dados) vigência contratual: 12/12/2018 a 07/01/2019 ( 330 dias corridos) (empenho original juntado ao PA 3355/2018 à fl. 896). |
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| 2111 | 07/12/2018 | 1472/2016 | Global | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ADM Informática Ltda - ME (CNPJ:92.657.592/0001-37) | R$ 43.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 43.900,00 |
| conforme contrato de execução do serviços nº 31/2018, Pregão Eletrônico nº 22/2018, para fins de Fornecimento de solução de Informática para utilização da Gerência de Gestão de Pessoas do Coren-SP (treinamento,software,instalação,implantação e serviço de migração de dados) vigência contratual: 12/12/2018 a 07/01/2019 ( 330 dias corridos) (empenho original juntado ao PA 3355/2018 à fl. 897). |
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