| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2103 | 05/12/2018 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias, para atividades de Conselheiro Ouvidor, na cidade de Araraquara/SP, no período de 11/12 a 12/12/2018. |
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| 2104 | 05/12/2018 | 450/2018 | Ordinário | Material de Expediente - SF | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 909 de 05/12/2018 até 20/12/2018 em favor de YASMIM HAMSSI TAHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2104. |
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| 2105 | 05/12/2018 | 450/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos e Impressos - SF | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 910 de 05/12/2018 até 20/12/2018 em favor de YASMIM HAMSSI TAHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2105. |
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| 2106 | 05/12/2018 | 450/2018 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 911 de 05/12/2018 até 20/12/2018 em favor de YASMIM HAMSSI TAHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2106. |
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| 2107 | 05/12/2018 | 450/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 912 de 05/12/2018 até 20/12/2018 em favor de YASMIM HAMSSI TAHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2107. |
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| 2079 | 04/12/2018 | 3181/2018 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME (CNPJ:23.075.030/0001-62) | R$ 2.887,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.887,00 |
| Empenhado a MENDELIA REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI-ME, referente a autorização de compra nº 81/2018, dispensa de licitação nº 18/2018, referente ao PA 600/2018 (empenho original juntado ao PA 3181/2018, fl,108). |
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| 2080 | 04/12/2018 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA VITORINO DONHA, para pagamento de 2,25 diárias, referente a vistoria e assessoramento de projetos, em Marília/SP, entre os dias 04/12 a 06/12/2018. |
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| 2081 | 04/12/2018 | 392/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 2,5 diárias, referente à participação no VII Enatenf, em Belém/PA, entre os dias 05/12 a 07/12/2018. |
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| 2082 | 04/12/2018 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 1,5 diárias, referente a participação em reunião na Sede e encontro para acompanhamento de projetos de inplantação de Núcleos de Atendimento, São Paulo/SP e Guaratinguetá/SP, entre os dias 03/12 a 04/12/2018. |
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| 2083 | 04/12/2018 | 221/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LANNY HINO (CPF:269.872.918-02) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 2,5 diárias, referente a visitas gerenciais em Araçatuba/SP e Presidente Prudente/SP, entre os dias 11/12 a 13/12/2018. |
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| 2084 | 04/12/2018 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 3,5 diárias, referente a participação em reunião ordinária no Cofen, em Brasília/DF, entre os dias 10/12 a 13/12/2018. |
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| 2085 | 04/12/2018 | 426/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDIR KLEBER BOAS GONSAGA (CPF:297.452.828-71) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, para pagamento de 1,5 diárias, para participação no 6º Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem em Salvador/BA, entre os dias 06/12 e 07/12/2018. |
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| 2076 | 30/11/2018 | 2438/2017 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA (CNPJ:69.277.291/0001-66) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Companhia de Comunicação e Publicidade Ltda, para pagamento de dívida em exercícios anteriores (2017), conforme Termo de Reconhecimento de Dívida nº 07/2018, emitido em 02/07/2018, e demais manifestações acostadas no PA nº2438/2017, complemento do empenho 1269. |
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| 2077 | 30/11/2018 | 249/2018 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51) | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. |
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| 2078 | 30/11/2018 | 1410/2018 | Ordinário | Programa De DemISSão Voluntária - Pdv | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 690.726,14 | R$ 690.716,15 | R$ 690.716,15 | R$ 9,99 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de PDV referente ao exercício de 2018. |
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| 2073 | 29/11/2018 | 3240/2018 | Global | Locação De Bens Móveis | ONE LINEA TELECOM LTDA (CNPJ:04.318.562/0001-39) | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 |
| Empenhado a ONE LINEA TELECOM LTDA, Referente PA. 2228/2018, Contrato nº 30/2018, Dispensa de Licitação nº 21/2018-Emergencial, Objeto: para fins de contratação dos serviços de locação de módulos de Rede para Switch Core Alcatel Lucent OmniSwitch 9800 em operação Sede do Coren-SP, incluindo serviço de instalação,manutenção e suporte técnico (empenho original juntado ao PA 1737/2017, fl 119). |
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| 2074 | 29/11/2018 | 60/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 64,26 | R$ 64,26 | R$ 64,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, preparo recursal para mandado de segurança Autor: ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA processo: 50295535520184030000. |
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| 2075 | 29/11/2018 | 249/2018 | Estimativo | Serviços Judiciários | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 76.000,00 | R$ 45.776,40 | R$ 45.776,40 | R$ 30.223,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018, em complemento ao empenho nº 30. |
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| 2070 | 28/11/2018 | 4651/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 1,5 diárias, referentes à participação do Projeto Ingressa, na Faculdade Barretos, no período de 28/11 a 29/11/2018. |
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| 2071 | 28/11/2018 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLLI, para pagamento de 3,25 diárias, referentes à participação NO 21º CBCENF, na cidade de Campinas/SP, no período de 27/11 a 30/11/2018. |
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