| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1057 | 14/08/2019 | 1134/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli - ME (CNPJ:16.972.514/0001-49) | R$ 143,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 143,36 |
| Valor empenhado a Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli - ME, referen/te ao contrato nº 37/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviços de limpeza e higienização predial para a subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: R$ 143,36 referente da repactuação retroativa 01/01/2019 a 31/08/2019 . Vigência contratual: 01/01/2019 a 31/08/2019, PA de contratação nº 1134/2018 (empenho original juntado ao PA.1134/2018, fl. 590). |
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| 1058 | 14/08/2019 | 1134/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli - ME (CNPJ:16.972.514/0001-49) | R$ 72,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 72,52 |
| Valor empenhado a Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli - ME, referen/te ao contrato nº 37/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviços de limpeza e higienização predial para a subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: R$ 143,36 referente da repactuação retroativa 01/09/2019 a 31/12/2019 ,PA de contratação nº 1134/2018 (empenho original juntado ao PA.1134/2018, fl. 591). |
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| 1059 | 14/08/2019 | 494/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 106 de 14/08/2019 até 12/09/2019 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/09/2019. Empenho nº 1059. |
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| 1060 | 14/08/2019 | 1247/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 107 de 14/08/2019 até 12/09/2019 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação 24/09/2019. Empenho nº 1060 |
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| 1054 | 13/08/2019 | 149/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 6.304,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.304,77 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Coren SP Educação. Valor da Repactuação Retroativa: R$ 6.304,77 . Vigência da Repactuação 01/01/2019 a 31/08/2019, PA de contratação nº 163/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 163/2018, fl.325)
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| 1055 | 13/08/2019 | 149/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 3.220,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.586,31 | R$ 634,65 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Coren SP Educação. Valor da Repactuação: R$ 3.220,96 . Vigência da Repactuação 01/09/2019 a 31/12/2019, PA de contratação nº 163/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 163/2018, fl.326)
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| 1046 | 12/08/2019 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2 diárias para fins de atividade de Atender PADs Fiscalização nº 254/2015 e nº 734/2019 na cidade de Santos-SP durante o período de 28/08/2019 a 29/08/2019. |
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| 1047 | 12/08/2019 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONÇALVES RODRIGUES, para pagamento de 2 diárias para Oficina de Dimensionamento, conforme designação contida no PRCI 78/2019 na cidade de Eldorado-SP no período de 28/08/2019 a 29/08/2019. |
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| 1048 | 12/08/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para fins do Projeto Conselheiro Ouvidor nas cidades Bananal e Cruzeiro-SP, PORTARIA COREN/SP/REPRESENTAÇÃO/384/2019, durante o período de 12/08/2019 a 15/08/2019 |
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| 1049 | 12/08/2019 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para fins de participar da palestra na cidade Jaguariúna-SP, PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/400/2019, na data 19/08/2019 |
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| 1050 | 12/08/2019 | 383/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 2 diárias para Ações de Fiscalização nas unidades de Saúde, UBS jardim 2000 Cd.9284 ,CAPS de Itápolis Cd.38907, Assisência Médico Hospitalar São lucas Cd.5052, USF Ana Maria Salles Moura Falqueiro Cd.24405, Saúde da Família III Sebastião Franchin Cd.27826, Nos Municípios de itapolis, Bauru, Piratininga e Duartina , durante o período de 07/08/2019 a 09/08/2019. |
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| 1051 | 12/08/2019 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 2,5 diárias para o Prosseguimento da 515ª ROP do Cofen, Conforme a Portaria COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/393/2019, em Brasília - DF no período 13/08/2019 a 14/08/2019. |
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| 1052 | 12/08/2019 | 386/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL (CPF:051.893.316-44) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para fins de atividade INSPEÇÃO DE ROTINA NA INSTITUIÇÃO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA, CÓD. 3352. 14/08/2019- INSPEÇÃO DE ROTINA NA INSTITUIÇÃO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASA BRANCA, CÓD. 3350, LOCALIZADA A 134 KM DE RIBEIRÃO PRETO, na cidade de Mococa-SP durante período de 13/08/2019 a 14/08/2019 |
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| 1053 | 12/08/2019 | 2711/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ (CPF:256.791.168-55) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ, para fins de atividade necessária a substituição do Fortinet em Ribeirão Preto em caráter emergencial, na cidade de Ribeirão Preto-SP durante a data 06/08/2019 |
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| 1042 | 08/08/2019 | 2159/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51) | R$ 2.907,00 | R$ 2.907,00 | R$ 2.907,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 50/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 16/2018 , PA de contratação nº 2159/2018.Objeto: Serviços de Buffet.Evento : " Realização do XII encontro de Responsáveis Técnicos " (Empenho original juntado ao PA nº 2159/2018, fl.1162)
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| 1043 | 08/08/2019 | 2159/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51) | R$ 2.052,00 | R$ 2.052,00 | R$ 2.052,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 51/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 16/2018 , PA de contratação nº 2159/2018.Objeto: Serviços de Buffet.Evento : " Realização da Reunião Municipal para o GT de Protocolo da Atenção Básica de Saúde" (Empenho original juntado ao PA nº 2159/2018, fl.1163)
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| 1044 | 08/08/2019 | PA 454/2019 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | Prado Distribuidora Ltda (CNPJ:18.845.097/0001-07) | R$ 1.771,20 | R$ 1.476,00 | R$ 1.476,00 | R$ 98,40 | R$ 196,80 |
| Valor empenhado a Prado Distribuidora LTDA, referente ao contrato nº 27/2019.Valor da Contratação 4.723,20.Objeto: Fornecimento de galões de água mineral em galões de 20 litros, para a Sede do Coren-SP Educação. Vigência contratual: 15/08/2019 a 14/08/2020 à fl. 90 do PA. 2704/2019. |
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| 1045 | 08/08/2019 | 1132/2019 | Ordinário | Coleções E Materiais Bibliográficos | EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA EPP (CNPJ:11.311.279/0001-40) | R$ 683,40 | R$ 683,40 | R$ 683,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA EPP, pela aquisição aquisições de livros conforme Pregão eletrônico 17/2018, ata de registro de preços nº 08/2019. autorização de compra nº 29/2019, PA 2526/2018, para atendimento da demanda do Coren-SP(empenho original juntado ao PA.1132/99,fl. 033). |
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| 1032 | 07/08/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 331,25 | R$ 331,25 | R$ 331,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, para pagamento da Licença de Fiscalização, Instalação e Funcionamento - 2019. |
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| 1033 | 07/08/2019 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor a ser realizada na Secretaria de Saúde de Araraquara no dia 12/08/2019 das 12h às 17hs. No Hospital São Paulo Unimed Araraquara 13/08/2019 das 13hs às 19hs, e no dia 14/08/2019 das 7h às 12h, (Atividade de Palestra Segurança de do Paciente), conforme solicitado pela instituição, com necessidade de pernoitar 2 noites e meia, por conta da distância de deslocamento, na cidade de Araraquara-SP, durante o período de 12/08/2019 a 14/08/2019. |
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