| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 891 | 04/07/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 917,80 | R$ 917,80 | R$ 917,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº1001632-32.2017.5.02.0078 - Vera Lucia de Souza Alves. |
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| 892 | 04/07/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 97.518,87 | R$ 97.518,87 | R$ 97.518,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 1001632-32.2017.5.02.0078 autor: Vera Lucia de Souza Alves. |
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| 893 | 04/07/2019 | 34/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 11.323,33 | R$ 11.323,33 | R$ 11.323,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de depósito de guia judicial processo nº 0000953-12-2015.4.03.6339, autor: Marta Pinheiro da Silva. |
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| 894 | 04/07/2019 | 2045/2019 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | EDIGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA (CNPJ:04.218.430/0001-35) | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDIGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, conforme Ata de Registro de Preços nº 09/2019, Autorização de Compra nº 47/2019, Pregão Eletrônico nº 25/2018 , PA. 960/2018, objeto: Confecção de Revista (empenho original juntado ao PA. ( empenho original juntado ao PA 2045/2019, fl. 26). |
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| 895 | 04/07/2019 | 1221/2018 | Estimativo | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 100.000,00 | R$ 34.298,06 | R$ 34.298,06 | R$ 65.701,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente ao contrato nº 26/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2018, PA de contratação nº 1221/2018 Objeto: Contratação de Serviço de Organização de eventos. Valor total do contrato: R$ 544.875,08.Vigência contratual: 29/10/2018 a 28/10/2019. |
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| 896 | 04/07/2019 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Constitucional - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2019 em complemento do empenho 4. |
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| 897 | 04/07/2019 | 892/2019 | Estimativo | Adicional Noturno | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Adicional Noturno referente ao exercício de 2019, complemento do empenho nº18. |
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| 898 | 04/07/2019 | 1159/2018 | Estimativo | Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2019, empenho nº 3. |
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| 899 | 04/07/2019 | 892/2019 | Global | Estagiários | ESTAGIÁRIOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS COREN/SP,para acobertar despesas com o pagamento de Vale Transporte referente ao exercício de 2019, complemento do empenho 27. |
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| 900 | 04/07/2019 | 892/2019 | Estimativo | Auxílio Funeral | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Auxílio Funeral referente ao exercício de 2019, complemento empenho nº 24. |
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| 901 | 04/07/2019 | 892/2019 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Indenização de Transporte a Fiscalização referente ao exercício de 2019, complemento do empenho nº 25. |
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| 877 | 03/07/2019 | 4681/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME (CNPJ:20.168.618/0001-72) | R$ 24.309,73 | R$ 20.819,77 | R$ 17.329,81 | R$ 0,00 | R$ 3.489,96 |
| Valor empenhado a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, referente ao contrato nº 23/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017, PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial subseção de Osasco. Vigência contratual: 22/06/2019 a 21/06/2020, (empenho original juntado ao PA 1737/2017, fl. 1529.) |
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| 878 | 03/07/2019 | 4681/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33) | R$ 20.875,10 | R$ 14.013,23 | R$ 14.013,23 | R$ 0,00 | R$ 6.861,87 |
| Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 26/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017,PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da subseção Santo Amaro, Valor total do contrato: R$ 41.171,16 .Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020 (empenho origina juntado ao PA 4681/2015, fl. 1530). |
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| 879 | 03/07/2019 | 4681/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33) | R$ 18.834,43 | R$ 12.661,48 | R$ 12.661,48 | R$ 0,00 | R$ 6.172,95 |
| Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 27/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017,PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da subseção Santo André. Valor total do contrato: R$ 37.037,64 .Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020(empenho original juntado ao PA 4681/2015 ( empenho original juntado ao PA 4681/2015,fl. 1531). |
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| 880 | 03/07/2019 | 494/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 85 de 03/07/2019 até 01/08/2019 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 13/08/2019. Empenho n° 880 |
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| 881 | 03/07/2019 | 66/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.800,00 | R$ 1.663,70 | R$ 1.663,70 | R$ 136,30 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 86 de 03/07/2019 até 01/08/2019 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 13/08/2019. Empenho n° 881 |
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| 882 | 03/07/2019 | 144/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 87 de 03/07/2019 até 01/08/2019 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 13/08/2019. Empenho n° 882 |
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| 883 | 03/07/2019 | 1247/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 88 de 03/07/2019 até 01/08/2019 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 13/08/2019. Empenho n° 883. |
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| 884 | 03/07/2019 | 50/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 500,00 | R$ 9,00 | R$ 9,00 | R$ 491,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 89 de 03/07/2019 até 01/08/2019 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 13/08/2019. Empenho n°884. |
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| 885 | 03/07/2019 | 2429/2017 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66) | R$ 2.097,76 | R$ 1.923,51 | R$ 1.923,51 | R$ 174,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 39/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2017,PA de contratação nº 1150/2017 . Objeto: Serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT CIPA. Vigência contratual: 02/10/2018 a 01/10/2019(empenho original juntado ao PA 2429/2017,fl(s) 557). |
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