| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 384 | 05/05/2021 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 177,52 | R$ 177,52 | R$ 177,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, Taxas de licença para elevadores e escada rolante - 2021, Elevador – chapa nº 046515, Coren-Educação. |
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| 379 | 04/05/2021 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 2.210,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Atendimento a fiscalização conforme Portaria NAAF 050/2021, no período de 04/05/2021 até 08/05/2021. Conforme indica ID nº 2315 |
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| 375 | 03/05/2021 | 2271/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI (CNPJ:21.344.404/0001-72) | R$ 6.232,05 | R$ 2.499,75 | R$ 2.499,75 | R$ 0,00 | R$ 3.732,30 |
| Valor empenhado a O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI, PA. 2271/2016, Pregão Eletrônico n° 18/2017, Objeto: Projeto de readequação do sistema de proteção de descargas Sede elétricas vigência contratual : 03/05/2021 a 02/05/2022. |
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| 376 | 03/05/2021 | 2271/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI (CNPJ:21.344.404/0001-72) | R$ 5.431,47 | R$ 2.064,17 | R$ 2.064,17 | R$ 0,00 | R$ 3.367,30 |
| Valor empenhado a O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI, PA. 2271/2016, Pregão Eletrônico n° 18/2017, Objeto: Projeto de readequação do sistema de proteção de descargas Coren Educação elétricas vigência contratual : 03/05/2021 a 02/05/2022. |
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| 377 | 03/05/2021 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias, para fins de Representar o Coren-SP na 529ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se entre os dias 24 e 28 de abril de 2021, com início às 09h, na sede do Coren Rondônia, em Porto Velho-RO, no período de 23/05/2021 até 27/05/2021. Conforme indica ID nº 2275 |
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| 378 | 03/05/2021 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL , para pagamento de 1,00 diária, para fins: Dia 03/05/2021: inspeções de retorno Covid-19 e PAD Denúncia, códigos 7342 - UBS Alto Porã e 7341-UBS Igaçaba, município de Pedregulho. Dia 04/05/2021: inspeção de retorno Covid-19 e PAD Denúncia, código 27919, no município de Franca, no período de 03/05/2021 até 04/05/2021. Conforme indica ID nº 2281. |
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| 372 | 29/04/2021 | 3451/2018 | Estimativo | Terceirização | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 209,88 | R$ 209,88 | R$ 209,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto (aquisição de Serviços Terceirizados de Motoristas e horas extras ) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2020 ( em atendimento ao memorando 01/2021 - GCC) - Empenho complementar ao 309/2021. |
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| 373 | 29/04/2021 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 0,25 diárias, para fins de Solicitação para apreciação do nobre Presidente em caráter de excepcionalidade devido a tempo hábil para a solicitação da mesma, no período de 23/04/2021 até 23/04/2021. Conforme indica ID nº 2266 |
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| 374 | 29/04/2021 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 2 ª VARA CÍVEL DE SANTOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.659,32 | R$ 1.659,32 | R$ 1.659,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2 ª VARA CÍVEL DE SANTOS, pagamento Processo Civel – honorários em ação de nulidade de ato da fiscalização processo: 5003677-58.2019.4.03.6113. |
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| 364 | 28/04/2021 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, pelo pagamento de 1,50 diárias para fins de Designar o Conselheiro James Francisco Pedro dos Santos, Presidente do Coren-SP, para participar, presencialmente, das atividades previstas para o dia 23 de abril de 2021, que ocorrerão durante o SEMAD, na sede Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, no período de 22/04/2021 até 23/04/2021. Conforme indica ID nº 2239. |
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| 365 | 28/04/2021 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 4,25 diárias para fins de Comparecimento a subseção , em Ribeirão Preto para realização de visita fiscalizatória, no período de 26/04/2021 até 30/04/2021. Conforme indica ID nº 2254. |
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| 366 | 28/04/2021 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de Conselheiro suplente designado pelo gabinete para atender ação fiscalizatória, no período de 27/04/2021 até 29/04/2021. Conforme indica ID nº 2261. |
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| 367 | 28/04/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 109.743,17 | R$ 109.743,17 | R$ 109.743,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de processo 1001165-91.2018.5.02.00 Autor: LUIZ ROGÉRIO MACEDO.
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| 368 | 28/04/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de custas processuais: 1001165-91.2018.5.02.0054- Autor: LUIZ ROGÉRIO MACEDO |
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| 369 | 28/04/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 5.240,66 | R$ 5.240,66 | R$ 5.240,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Pagamento de honorários advocatícios processo: 1001165-91.2018.5.02.0054 Autor: LUIZ ROGÉRIO MACEDO. |
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| 370 | 28/04/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, Pagamento de honorários perita Damaris Verri, processo: 1001165-91.2018.5.02.0054- Autor: LUIZ ROGÉRIO MACEDO. |
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| 371 | 28/04/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento Pagamento de honorários perito José Octávio Garcia Bueno processo: 1001165-91.2018.5.02.0054 Autor: LUIZ ROGÉRIO MACEDO. |
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| 359 | 27/04/2021 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, conforme convocatória do NAAF, no período de 22/04/2021 até 23/04/2021, Conforme indica ID Nº 2236. |
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| 360 | 27/04/2021 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 0,50 diárias, para fins Designada por portaria Coren-SP/Representação/033/2021 para acompanhar fiscalização, no período de 19/04/2021 até 19/04/2021, Conforme indica ID Nº 2246. |
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| 361 | 27/04/2021 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Acompanhar fiscalização na Subseção Marília - Av. Rio Branco, 262 - Alto Cafezal - Marília/SP - CEP: 17502-000, no período de 26/04/2021 até 29/04/2021, Conforme indica ID nº 2247. |
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