| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 907 | 10/07/2019 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade fiscalizatória na instituição: Cod.1427-Hospital São José - Registro, na cidade de Registro - SP , durante o período de 16/07/2019 a 17/07/2019. |
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| 908 | 10/07/2019 | 2081/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA (CPF:255.572.238-60) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de realização de Audiência do PE 39/2018 - ato 2/4 - Audiência, na cidade de Ribeirão Preto - SP, durante o período do dia 16/07/2019 a 17/07/2019 |
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| 909 | 10/07/2019 | 391/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JURANDIR GOMES DE ALENCAR (CPF:045.958.998-90) | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JURANDIR GOMES DE ALENCAR, para pagamento de 1,5 diárias, para fins de participação de mutirão de conciliação da Justiça Federal de Sorocaba, na cidade de Sorocaba - SP, durante o período do dia 24/06/2019 a 26/06/2019. |
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| 910 | 10/07/2019 | 383/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 diárias para Ações de Fiscalização nas unidades código 4973 - Centro de Saúde III canitar, 4655- F SF Canitar-PM, Unidade Saúde da Família Vila Claudia, Cd. 3995, Unidade 9400 - Maison das Flores 17437 - Enf lar - Assis, nas cidades de Canitar e Assis, no período de 03/07/2019 a 04/07/2019. |
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| 911 | 10/07/2019 | 383/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 diárias para Ações de Fiscalização na unidade Cd. 1941 - Centrinho HRAC/USP, unidade Cd.196 - Instituto Lauro de Souza Lima, na cidade Assis e Canitar, no período de 10/07/2019 a 11/07/2019. |
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| 912 | 10/07/2019 | 857/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VERA LUCIA DE SOUZA ALVES (CPF:066.298.548-61) | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA LUCIA DE SOUZA ALVES, para pagamento de 2 diárias para Ações de Verificação do trabalho realizado pelo chefe técnico em relação as atividades administrativas e técnicas, e prestar orientações necessárias, na cidade de Botucatu - SP, no período de 10/07/2019 a 12/07/2019. |
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| 913 | 10/07/2019 | 2002/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADELAIDE ALVES DE JESUS (CPF:011.862.787-22) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, para pagamento de 1 e 1,4 diárias para fins de participação em oitiva do Processo Ético nº 173/2017 na subseção de Araçatuba, durante o período de 01/07/2019 a 02/07/2019. |
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| 914 | 10/07/2019 | 391/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | JURANDIR GOMES DE ALENCAR (CPF:045.958.998-90) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JURANDIR GOMES DE ALENCAR, para pagamento de 1,5 diárias, para fins de participação de mutirão de conciliação da Justiça Federal de Sorocaba, na cidade de Sorocaba - SP, durante o período do dia 24/06/2019 a 26/06/2019. |
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| 915 | 10/07/2019 | 857/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | VERA LUCIA DE SOUZA ALVES (CPF:066.298.548-61) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA LUCIA DE SOUZA ALVES, para pagamento de 2 diárias para Ações de Verificação do trabalho realizado pelo chefe técnico em relação as atividades administrativas e técnicas, e prestar orientações necessárias, na cidade de Botucatu - SP, no período de 10/07/2019 a 12/07/2019. |
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| 916 | 10/07/2019 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade fiscalizatória na PAD F n° 420/2019 - ESF Cerejeira Cd.38782, PAD F n° 474/2013 - UBS Jacques Lacerda Cd.1656, PAD F nº 421/2019 - ESF Esperança Cd.38781 , na cidade Eldorado - SP no período 22/07/2019 à 23/07/2019. |
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| 917 | 10/07/2019 | 381/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FABIANE SANCHES DE ANGELO (CPF:023.130.249-54) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade de fiscalização nas instituições: 2-Centro de Saude III Dr Maia Carvalho, 20163-PSF Dr Dimas Eduardo Carneiro Volpato e 7166-ESF Núcleo Salatiel Soares da Silva, nas cidades de Cafelándia - SP, Tabatinda - SP, Pirajuí - SP, durante o período de 16/07/2019 a 17/07/2019. |
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| 918 | 10/07/2019 | 381/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FABIANE SANCHES DE ANGELO (CPF:023.130.249-54) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade de fiscalização nas instituições: 1391 - Santa Casa de Palmital, 3998 - Unidade Básica de Saúde Vila Operária, 4000 - Unidade Básica de Saúde Fiuza e 4001- Centro de Testagem e Aconselhamento - GIPA, Na cidade de Palmital - SP, durante o período de 23/07/2019 a 24/07/2019. |
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| 919 | 10/07/2019 | 723/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.000,00 | R$ 330,15 | R$ 330,15 | R$ 669,85 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 90de 10/07/2019 até 08/08/2019 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 20/08/2019. Empenho nº 919. |
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| 920 | 10/07/2019 | 301/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO (CPF:032.707.958-40) | R$ 500,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 91 de 10/07/2019 até 08/08/2019 em favor de SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 20/08/2019. Empenho nº 920. |
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| 921 | 10/07/2019 | 157/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 1.000,00 | R$ 310,65 | R$ 310,65 | R$ 689,35 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 92 de 10/07/2019 até 08/08/2019 em favor de CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 20/08/2019. Empenho nº 921. |
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| 922 | 10/07/2019 | 374/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Antonio Francisco Paduanello Junior (CPF:182.137.728-14) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 93 de 10/07/2019 até 08/08/2019 em favor de Antonio Francisco Paduanello Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 20/08/2019. Empenho nº 922. |
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| 923 | 10/07/2019 | 403/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 1.000,00 | R$ 108,27 | R$ 108,27 | R$ 891,73 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 94 de 10/07/2019 até 08/08/2019 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 20/08/2019. Empenho nº 923. |
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| 902 | 05/07/2019 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias, para fins de participar da 515ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem-designação Portaria Coren-SP/Representação/360/2019, na cidade do Brasilia-DF durante o período do dia 22/07/2019 a 26/07/2019 |
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| 889 | 04/07/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 6.330,68 | R$ 6.330,68 | R$ 6.330,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ara pagamento de guia de FGTS referente ao processo nº1001632-32.2017.5.02.0078: Vera Lucia de Souza Alves . |
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| 890 | 04/07/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 17.409,37 | R$ 17.409,37 | R$ 17.409,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 1001632-32.2017.5.02.0078 Vera Lucia de Souza Alves. |
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