| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 399 | 18/05/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS (CNPJ:03.773.524/0001-03) | R$ 21.038,89 | R$ 21.038,89 | R$ 21.038,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS, para pagamento do processo: 0010261-86.2017.5.15.0001- Autor: José Marinho. |
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| 400 | 18/05/2021 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de para viajem a Araçatuba, realização de atividade de fiscalização nos dias 11 e 12/05 as 08hs, após o término seguindo para São José do Rio Preto, atividades nos dias 13 e retornando para, período: 20/05/2021 a 14/05/2021 Conforme indica ID Nº 2349. |
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| 401 | 18/05/2021 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 ( Uma ) diária para fins 18/05/21: Inspeção de retorno COVID-19 e acompanhamento MPT, Santa Casa de Caconde, código. Em 19/05/21: inspeções de retorno Covid-19 em São José do Rio Pardo - Unimed Rio Pardo Centro de Referência, código 26110 e PS Municipal, código 9093, período 18/05/2021 a 19/05/2021 ID. 2357. |
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| 396 | 14/05/2021 | 9/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 290,90 | R$ 290,90 | R$ 290,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento Foro Deprec: Foro de Campo Limpo Paulista, Origem: 0001526-04.2015.4.03.6128 -Regional Federal SP - 1° Vara Federal de Jundiaí - Subseção Judiciária. |
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| 397 | 14/05/2021 | 29/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1.800,00 | R$ 743,53 | R$ 743,53 | R$ 1.056,47 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 29 de 14/05/2021 até 12/06/2021 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/06/2021. Nota de Empenho n.º 397. |
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| 394 | 12/05/2021 | 175/2019 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Netware Telecomunicações e Informática Ltda (CNPJ:19.452.240/0001-55) | R$ 6.169,64 | R$ 5.334,45 | R$ 5.334,45 | R$ 26,94 | R$ 808,25 |
| Valor empenhado a Netware Telecomunicações e Informática Ltda, conforme processo 0175/2019, Pregão Eletrônico n° 06/2019, Objeto: Manutenção do PABX vigência contratual: 13/05/2021 a 12/05/2022. |
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| 395 | 12/05/2021 | 20/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 1.000,00 | R$ 86,60 | R$ 86,60 | R$ 913,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 28 de 12/05/2021 até 10/06/2021 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/06/2021. Nota de Empenho n.º 395. |
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| 389 | 11/05/2021 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Keila Aparecida Barbosa Vieira, para pagamento de 1 (Uma) diária para finsConforme novas diretrizes contidas na Decisão Cofen 49/2021, a programação das fiscalizações é semanal, havendo, portanto, prazo menor para solicitar as diárias com antecedência , no período 12/05 a 13/05/2021 Conforme indica ID 2340. |
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| 390 | 11/05/2021 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 ( Uma ) diária para fins Dia 10/05/21: inspeções iniciais Covid-19 em Pedregulho, código 2436 - Santa Casa de Pedregulho e código 29461 ESF Morada do Sol. Dia 11/05/21: inspeções de retorno Covid-19 em São Joaquim da Barra, código 36654- UPA e código 41424- Hospital de Campanha período 10/05/2021 a 11/05/2021,conforme ID 2341. |
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| 391 | 11/05/2021 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 3,25 diárias, para fins Portaria/Ato Convocação: Adriana Pereira da Silva - PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/050/2021 Período:11 /05/2021 e 12/05/2021 ( 02 dias) Horário (24h) de início: 07:00 Horário (24h) de término: 17:00 Local de realização dos trabalhos: Subseção Marilia período: 10/05/2021 a 13/05/2021 ID. 2346. |
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| 392 | 11/05/2021 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 2.730,00 | R$ 2.730,00 | R$ 2.730,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5,25 (Cinco e Vinte e cinco ) diárias para fins Atividades de representação em Presidente Prudente em Visita a Equipamentos de Saúde saindo do COREN-SP sede dia 10/05/2021 com retorno previsto em 15/05/2021 no sábado pela manhã uma vez que temos que visitar dois hospitais por dia um pela manhã outro a tarde sendo possível retorno somente dia 15/05/2021 período do dia 10/05/2021 a 15/05/2021 ID 2347. |
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| 393 | 11/05/2021 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3,25 diárias, para fins Conselheiro suplente designado pelo gabinete para atender ação fiscalizatória ,Devido a necessidade de acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, fui convocada na data de hoje 10/05/21, período 11/05/2021 a 14/05/2021, ID 2348. |
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| 388 | 10/05/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 24.110,14 | R$ 24.110,14 | R$ 24.110,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento do processo:10011659120185020054 Autor: Luiz Rogério Macedo |
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| 387 | 07/05/2021 | 2629/2020 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | MASTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E ELETRONICOS LIMITADA (CNPJ:12.050.428/0001-28) | R$ 38,95 | R$ 38,95 | R$ 38,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MASTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E ELETRONICOS LIMITADA, conforme processo 2629/2020, Pregão Eletrônico 20/2020, objeto: Aquisição de PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD), material: policarbonato, cor: transparente, características adicionais: tipo viseira, com visor fixo, tipo fixação: carneira regulável. Reutilizável. Marca: Bels Distribuidora. Quantidade: 5 (cinco) unidades. Valor Unitário: R$ 7,79 (sete reais e setenta e nove centavos) Ata de Registro de Preços 22/12/2020 a 21/12/2021. |
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| 385 | 06/05/2021 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 4,25 diárias, pafra fins de Acompanhamento a visita fiscalizadora, junto a unidades na sub Botucatu/SP, no período de 03/05/2021 até 07/05/2021. Conforme indica ID nº 2290. |
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| 386 | 06/05/2021 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.730,00 | R$ 2.730,00 | R$ 2.730,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,25 diárias, pafra fins de Em atendimento a portaria 41/2021 do NAAF, acompanhamento de fiscalização da Cidade de Ribeirão Preto, a 318 km da Sede São Paulo saindo da Sede São Paulo dia 03/05/21 as 20hs, pernoitando em Ribeirão Preto e retornando dia 08/05 após atividades, no período de 03/05/2021 até 08/05/2021. Conforme indica ID nº 2317. |
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| 380 | 05/05/2021 | 581/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 25 de 05/05/2021 até 03/06/2021 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP. FUNDOS. Data Limite para prestação de contas 15/06/2021. Nota de Empenho n.º 380. |
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| 381 | 05/05/2021 | 559/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 1.000,00 | R$ 317,56 | R$ 317,56 | R$ 682,44 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 26 de 05/05/2021 até 03/06/2021 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 15/06/2021. Nota de Empenho n.º 381. |
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| 382 | 05/05/2021 | 443/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 27 de 05/05/2021 até 03/06/2021 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 15/06/2021. Nota de Empenho n.º 382. |
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| 383 | 05/05/2021 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 887,60 | R$ 887,60 | R$ 887,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, Taxas de licença para elevadores e escada rolante - 2021, de diversas subseções, Elevador – chapa nº 070301,Elevador – chapa nº 024273,Elevador – chapa nº 070302,Escada rolante – chapa nº 076830,Escada rolante – chapa nº 076829 Unidade Sede. |
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