| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 440 | 14/06/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 4.936,10 | R$ 4.936,10 | R$ 4.936,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Reclamação Trabalhista - Periculosidade: autor: Gustavo Ferreira Inacio Brunes Processo n° 1001953-30.2016.5.02.0037. |
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| 441 | 14/06/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Reclamação Trabalhista - Custas : autor: Gustavo Ferreira Inácio Brunes Processo n° 1001953-30.2016.5.02.0037. |
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| 436 | 11/06/2021 | 0410/2021 | Global | Serviços De Informática | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 44.006,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 44.006,64 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme sub processo n° 10.406/2021, PE n° 07/2021, contrato n° 13/2021, Objeto: Contratação de Comunicação de dados para interligação entre a sede e unidades descentralizadas, vigência contratual: 01/07/2021 a 30/06/2022. |
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| 438 | 11/06/2021 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias, para fins designada pela PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/ 117/2021, para acompanhar fiscalização nas datas 08/06/2021, 09/06/2021 e 11/06/2021, no período de 07/06/2021 até 09/06/2021. Conforme indica ID nº 2487. |
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| 439 | 11/06/2021 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Visita de acompanhamento e São Jose do Rio Preto, para representar o projeto NNAF, no período de 07/06/2021 até 11/06/2021. Conforme indica ID nº 2475 |
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| 428 | 09/06/2021 | 686/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 1.000,00 | R$ 123,00 | R$ 123,00 | R$ 877,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 33 de 09/06/2021 até 08/07/2021 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/07/2021. Nota de Empenho n.º 428. |
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| 429 | 09/06/2021 | 559/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 34 de 09/06/2021 até 08/07/2021 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/07/2021. Nota de Empenho n.º 429. |
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| 430 | 09/06/2021 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Viagem para representação do conselho em visitas fiscalizatórias. Visita em Pindamonhangaba com fiscal Carlos Eduardo da Subseção São José dos Campos, no período de 09/06/2021 até 10/06/2021. Conforme indica ID nº 2481. |
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| 431 | 09/06/2021 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Fiscalizações de retorno nas seguintes instituições: ESF Esperança - cód. 38781 e Pronto Atendimento de Eldorado, cód. 27153, no período de 16/06/2021 até 17/06/2021. Conforme indica ID nº 2467. |
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| 432 | 09/06/2021 | 3648/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para pagamento de 2,00 diárias, para fins de treinamento realizado pela GEFIS na sede do Coren/SP, no período de 21/06/2021 até 23/06/2021. Conforme indica ID nº 2461. |
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| 433 | 09/06/2021 | 1140/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 2,00 diárias, para fins de Participação no treinamento a ser realizado pelas gerentes de fiscalização da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral para desenvolvimento de competências e habilidades para a gestão de fiscalização do Coren-SP, no período de 21/06/2021 até 23/06/2021. Conforme indica ID nº 2459 |
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| 434 | 09/06/2021 | 81/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 2,00 diárias, para fins de participar de treinamento gerencial da GEFIS, no período de 21/06/2021 até 23/06/2021. Conforme indica ID nº 2457. |
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| 435 | 09/06/2021 | 2527/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 2,00 diárias, para fins de Participar de treinamento para lideranças Gefis/SP, no período de 21/06/2021 até 23/06/2021. Conforme indica ID nº 2445. |
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| 427 | 07/06/2021 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para fins Para participar do ato em prol da PL 2564/20 do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06/06/2021 até 07/06/2021. Conforme indica ID nº 2453. |
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| 426 | 04/06/2021 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de representar o COREN-SP em Ato pela aprovação da PL 2564/2020 na sede do COREN-MG, no período de 06/06/2021 até 07/06/2021. Conforme indica ID nº 2450. |
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| 425 | 02/06/2021 | 461/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 359,50 | R$ 359,50 | R$ 640,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 32 de 02/06/2021 até 01/07/2021 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/07/2021. Nota de Empenho n.º 425. |
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| 422 | 01/06/2021 | 9/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 872,70 | R$ 872,70 | R$ 872,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento Foro Deprec: Foro de Itapira, Origem: 0001931-03.2020.8.26.0272 -Justiça Federal de São João da Boa Vista. |
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| 423 | 01/06/2021 | 1036/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (CNPJ:00.375.114/0001-16) | R$ 108,80 | R$ 108,80 | R$ 108,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, para pagamento de guia de deposito judicial de processo0054213-97.2009.403.6182-Hon. Adv. DPU - Autor: CARMINA SILVA DE MORAIS OLIVEIRA |
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| 424 | 01/06/2021 | 2266/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94) | R$ 96.294,94 | R$ 82.478,21 | R$ 68.782,10 | R$ 60,31 | R$ 13.756,42 |
| Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017,PA de contratação nº 21/2017, 2266/2016. Objeto: Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Sede . Valor total do contrato: R$ 165.077,04 .Vigência contratual: 01/06/2021 a 31/05/2022 |
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| 414 | 31/05/2021 | 891/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 1a VARA FEDERAL DE JUNDIAÍ (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 43,40 | R$ 43,40 | R$ 43,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1a VARA FEDERAL DE JUNDIAÍ, para pagamento de taxa referente ao Processo: 1000671-20.2021.8.26.0115- COSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO X MARIA LUIZA LOVIAT SILVA. |
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