| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 532 | 10/04/2019 | 1247/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 45 de 10/04/2019 até 09/05/2019 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de conta 21/05/2019. Empenho nº 532. |
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| 533 | 10/04/2019 | 161/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.000,00 | R$ 797,15 | R$ 797,15 | R$ 202,85 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 46 de 10/04/2019 até 09/05/2019 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de conta 21/05/2019. Empenho nº 533 |
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| 534 | 10/04/2019 | 724/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 1.000,00 | R$ 216,20 | R$ 216,20 | R$ 783,80 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 47 de 10/04/2019 até 09/05/2019 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de conta 21/05/2019. Empenho nº 534 |
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| 535 | 10/04/2019 | 50/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 48 de 10/04/2019 até 09/05/2019 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de conta 21/05/2019. Empenho nº 535 |
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| 536 | 10/04/2019 | 1289/2019 | Estimativo | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Biciextil Extintores - Eireli (CNPJ:54.879.168/0001-48) | R$ 6.593,80 | R$ 2.969,78 | R$ 2.969,78 | R$ 0,00 | R$ 3.624,02 |
| Valor empenhado a Biciextil Extintores - Eireli, contrato de prestação de serviços, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2019, Processo Administrativo: 1906/2018, Valor total da contratação: R$ 6.593,80 vigência:15/04/2019 a 14/04/2020 Objeto : Serviço de manutenção, recarga e teste em extintores e mangueiras das unidades da Região Metropolitana do Coren-SP SEDE (empenho original juntado ao PA 1289/2019,fl. 317). |
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| 537 | 10/04/2019 | 1348/2019 | Estimativo | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Biciextil Extintores - Eireli (CNPJ:54.879.168/0001-48) | R$ 1.625,46 | R$ 1.119,46 | R$ 1.119,46 | R$ 0,00 | R$ 506,00 |
| Valor empenhado a Biciextil Extintores - Eireli, contrato de prestação de serviços, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2019, Processo Administrativo: 1906/2018, Valor total da contratação: R$ 1.625,46 vigência:15/04/2019 a 14/04/2020 Objeto : Serviço de manutenção, recarga e teste em extintores e mangueiras das unidades da Região Metropolitana do Coren-SP Educação (empenho original juntado ao PA 1348/2019,fl. 318). |
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| 538 | 10/04/2019 | 1349/2019 | Estimativo | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Biciextil Extintores - Eireli (CNPJ:54.879.168/0001-48) | R$ 218,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 218,28 |
| Valor empenhado a Biciextil Extintores - Eireli, contrato de prestação de serviços, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2019, Processo Administrativo: 1906/2018, Valor total da contratação: R$ 218,28 vigência:15/04/2019 a 14/04/2020 Objeto : Serviço de manutenção, recarga e teste em extintores e mangueiras das unidades da Região Metropolitana do Coren-SP NAPE Santo Amaro (empenho original juntado ao PA 1349/2019,fl. 319). |
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| 539 | 10/04/2019 | 1350/2019 | Estimativo | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Biciextil Extintores - Eireli (CNPJ:54.879.168/0001-48) | R$ 250,60 | R$ 241,10 | R$ 241,10 | R$ 0,00 | R$ 9,50 |
| Valor empenhado a Biciextil Extintores - Eireli, contrato de prestação de serviços, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2019, Processo Administrativo: 1906/2018, Valor total da contratação: R$ 250,60 vigência:15/04/2019 a 14/04/2020 Objeto : Serviço de manutenção, recarga e teste em extintores e mangueiras das unidades da Região Metropolitana do Coren-SP Santo André SP (empenho original juntado ao PA 1350/2019,fl. 320). |
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| 540 | 10/04/2019 | 1351/2019 | Estimativo | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Biciextil Extintores - Eireli (CNPJ:54.879.168/0001-48) | R$ 238,27 | R$ 216,28 | R$ 216,28 | R$ 0,00 | R$ 21,99 |
| Valor empenhado a Biciextil Extintores - Eireli, contrato de prestação de serviços, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2019, Processo Administrativo: 1906/2018, Valor total da contratação: R$ 238,27 vigência:15/04/2019 a 14/04/2020 Objeto : Serviço de manutenção, recarga e teste em extintores e mangueiras das unidades da Região Metropolitana do Coren-SP NAPE Guarulhos (empenho original juntado ao PA 1351/2019,fl. 321). |
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| 541 | 10/04/2019 | 1281/2019 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 2.052.738,46 | R$ 71.406,52 | R$ 71.406,52 | R$ 1.981.286,63 | R$ 45,31 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente ao contrato nº 14/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 05/2019. Objeto: Contratação de serviços de correspondência . Valor total do contrato: R$ 2.338.400,00 . Vigência contratual: 22/04/2019 a 21/04/2020, PA de contratação nº 3210/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1281/2019, fl.397)
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| 521 | 09/04/2019 | 2880/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA (CPF:255.161.358-26) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 2 diárias para fins de participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019. |
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| 522 | 09/04/2019 | 2988/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA LOPES STEINSTRAESSER (CPF:307.349.708-03) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRAESSER, para pagamento de 2 diárias para fins de participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019. |
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| 523 | 09/04/2019 | 319/2018 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | ADRIANA NASCIMENTO BOTELHO (CPF:861.269.701-87) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA NASCIMENTO BOTELHO, Regularização de pagamento de Auxílio Representação referente a Realização de análise da requisição nos moldes da Decisão Coren-SP Plenário/001/2018 de Reconhecimento de Dívida (DEA) nº 04/2019. |
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| 524 | 09/04/2019 | 1907/2018 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, egularização de pagamento de Auxílio Representação conforme referente a Comissão de Instrução Nível Superior Termo de Reconhecimento de Dívida (DEA) nº 03/2019. |
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| 525 | 09/04/2019 | 1518/2018 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | IVONE REGINA FERNANDES (CPF:099.458.218-81) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE REGINA FERNANDES, Regularização de pagamento de palestra para colaborador referente a complemento do pagamento a menor creditado R$ 200,00 quanto o valor correto R$ 600,00 conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) nº 05/2019. |
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| 526 | 09/04/2019 | 105/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:320.584.498-00) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 1,25 diárias para Atividade conselheiro ouvidor na Cidade de Divinolândia e Santa Rita de Passa Quatro no período 11/04 a 12/04/2019. |
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| 527 | 09/04/2019 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,1/4 diárias para Atividade conselheiro ouvidor na Santa Casa da Cidade de Ourinhos e Palestra no Hospital Promissão período 10/04 a 12/04/2019. |
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| 528 | 09/04/2019 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1 diárias para Ações de Fiscalização no município de Agudos (129) km com saída da Subseção de Marília no período 15/04/2019 a 16/04/2019. |
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| 529 | 09/04/2019 | 383/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 diárias para Ações de Fiscalização no município de Espírito Santo Turvo (108) km após retorno a Marília no período 15/04/2019 a 16/04/2019. |
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| 508 | 08/04/2019 | 1307/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO (CPF:305.667.618-58) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência do PE nº 153/2017 na subseção de Araçatuba, durante o período de 09/04/2019 a 10/04/2019 |
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