| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 870 | 16/12/2020 | 2218/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 79,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 79,01 |
| referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Santos - SP. Valor total do contrato: R$ 25.692,84.Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020(Empenho complementar ao 138). |
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| 871 | 16/12/2020 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 84,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 84,89 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção S.J.do Rio Preto Valor total do contrato: R$ 27.806,88 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021(Empenho Complementar ao 575). |
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| 872 | 16/12/2020 | 110352/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98) | R$ 5.879,56 | R$ 5.879,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais subseção de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2020 a 10/02/2023(Empenho Complementar 316). |
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| 860 | 15/12/2020 | 178/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADRILANI CRISTINA BELCHIOR (CPF:271.829.868-50) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, referente à 1,25 (uma e meia) Oitiva do processo ético 103.19 na Cidade de Marília São Paulo no Período 10/12/2020 a 11/12/2020 ID 1821. |
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| 861 | 15/12/2020 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,25 (uma e um quarto) diárias Ministrar palestras durante o 2º Encontro de Líderes da Enfermagem, intitulado - Empoderamento por meio do conhecimento, no período do dia 16 de dezembro de 2020, das 08 às 17h, em Barretos-SP,ID: 1840 |
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| 862 | 15/12/2020 | 620/2017 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 229,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 229,99 |
| Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, referente ao contrato nº 17/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2018,PA de contratação nº 620/2017 . Objeto: manutenção de 2 (duas) escadas rolantes da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 24.840,00 .Vigência contratual: 02/05/2020 a 01/05/2021 (Empenho Complementar). |
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| 863 | 15/12/2020 | 3066/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65) | R$ 1.725,47 | R$ 1.725,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA de contratação nº 3066/2014, valor total contratado por 36 meses R$ 412.115,76. Objeto: Locação Imóvel - Unidade Osasco. Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2023. (Empenho complementar ao 442) |
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| 858 | 14/12/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 3.518,36 | R$ 3.518,36 | R$ 3.518,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO,para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 0002809.22-2014.502.0056; autor: SHIRLEY DOMINGUES referente Honorários. |
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| 859 | 14/12/2020 | 1341/2018 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP (CNPJ:16.433.749/0001-62) | R$ 12,07 | R$ 12,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, referente ao contrato nº 27/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2018,PA de contratação nº 1341/2018 . Objeto: Serviços de manutenção preventiva,corretiva e preditiva para os 3 elevadores . Valor total do contrato: R$ 48.312,00.Vigência contratual: 04/11/2019 a 03/11/2020 empenho complementar. |
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| 855 | 11/12/2020 | 1764/2017 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 36.988,56 | R$ 36.988,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior decorrente da regularização de valores da prestação de serviços de acesso a Internet (link principal e redundante), vinculado ao Pregão Eletrônico n° 37/2017 e contrato n°s 52/2017 e 53/2017 conforme Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior n° 16/2020. |
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| 856 | 11/12/2020 | 1453/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação Realiza oitiva do PE 103/2019 Na cidade de Marilia no período de 10/12/2020 a 11/12/2020 ID.1824. |
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| 857 | 11/12/2020 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 ( uma ) diária para fins 16/12/2020: Inspeção de retorno - PAD F 1344/2012 e inspeção focada - PAD D 606/2020, código 830 - Santa Casa de Ituverava. 17/12/2020: Inspeção inicial, PA 2315/2020-MPSP, código 41720- Clínica Nova História ID 1825. |
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| 852 | 10/12/2020 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER (CNPJ:03.050.592/0001-44) | R$ 47.362,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47.362,00 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF. CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142, referente ao exercício de 2021 |
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| 853 | 10/12/2020 | 1150/2017 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66) | R$ 8.332,50 | R$ 2.264,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.068,50 |
| Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 39/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2017,PA de contratação nº 1150/2017 . Objeto: Serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT CIPA. Valor total do contrato:R$ 46.436,70.Vigência contratual: 02/10/2020 a 01/10/2021( Empenho Complementar ao 714). |
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| 854 | 10/12/2020 | 2700/2018 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 51,12 | R$ 51,12 | R$ 51,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato nº 22/2018, vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 18/2018,PA de contratação nº 174/2017 . Objeto: Jardinagem Coren SP Educação . Vigência contratual: 25/10/2019 a 24/10/2020(Empenho Complementar ao 137). |
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| 848 | 09/12/2020 | 2338/2020 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | ARW EDITORA GRÁFICA EIRELI (CNPJ:21.168.531/0001-68) | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARW EDITORA GRÁFICA EIRELI, conforme Ata de Registro de Preços nº 27/2020, Autorização de Compra nº 29/2020, Objeto: acobertar despesas com serviços gráficos, decorrentes do PE nº 08/2020 PA nº 3633/2019, para atender à demanda do Coren/SP. |
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| 849 | 09/12/2020 | 2338/2020 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | ARW EDITORA GRÁFICA EIRELI (CNPJ:21.168.531/0001-68) | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 |
| Valor empenhado a ARW EDITORA GRÁFICA EIRELI, conforme Ata de Registro de Preços nº 27/2020, Autorização de Compra nº
29/2020, Objeto: acobertar despesas com serviços gráficos, decorrentes do PE nº 08/2020 PA nº 3633/2019, para atender à
demanda do Coren/SP. |
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| 850 | 09/12/2020 | 812/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO (CPF:066.184.978-33) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 1,25 REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA DO PROCESSO ETICO 103/2019 a cidade de Marília durante o período de 10/12/2020 a 11/12/2020, ID 1813 |
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| 851 | 09/12/2020 | 2002/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADELAIDE ALVES DE JESUS (CPF:011.862.787-22) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, referente á 1,25(uma e um quarto) diárias para realização de 1/25 para realização de Oitiva do PE 76 2019 em Ribeirão Preto-SP, no período de 07/12/2020 a 08/12/2020. |
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| 847 | 08/12/2020 | 2336/2020 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | Gráfica e Editora Relâmpago Ltda - EPP (CNPJ:02.507.787/0001-08) | R$ 20.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.260,00 |
| Valor empenhado a Gráfica e Editora Relâmpago Ltda - EPP, conforme Ata de Registro de Preços nº 27/2020, Autorização de Compra nº 27/2020, Objeto: acobertar despesas com serviços gráficos, decorrentes do PE nº 08/2020 PA nº 3633/2019, para atender à demanda do Coren/SP. |
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