| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1512 | 13/08/2018 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, de 1 diárias para fins de cobertura Fiscalização na Clinica de Hemodialise e Neurologia e Nefrologia Ltda EPP, em São José do Rio Preto e Tapiratiba no período 15/08/2018 à 16/08/2018. |
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| 1513 | 13/08/2018 | 1876/2018 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | NAZIR FELIX NETO (CNPJ:13.200.879/0001-67) | R$ 3.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.330,00 |
| Valor empenhado a NARZIR FELIX NETO,referente à Autorização de Compra nº 55/2018, Dispensa de Licitação nº 12/2018, PA 2883/2017, Objeto: Carrinho de emergência para o laboratório de simulação realística do Coren-SP Educação. |
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| 1498 | 09/08/2018 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias, destinadas à sua participação em Plenário na Sede do Coren-SP, entre 08/08/2018 e 09/08/2018. |
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| 1499 | 09/08/2018 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 1 diária, destinada a atividade de fiscalização no INEHDI - São Sebastião/SP, entre 13/08/2018 e 14/08/2018. |
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| 1500 | 09/08/2018 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES , para pagamento de 1 diária, destinada a atividade de fiscalização no CENEVALE - Pariquera-Açu/SP, entre 09/08/2018 e 10/08/2018. |
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| 1501 | 09/08/2018 | 1136/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BIANCA BALLARIN ALBINO (CPF:345.062.898-46) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 0,25 diária, destinada à participação do Treinamento de Denúncias, Sindicâncias e Desagravo, na cidade de Itapetininga/SP, em 09/08/2018. |
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| 1502 | 09/08/2018 | 80/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 diária, destinada à realização de atividade de fiscalização no INEHDI / Caraguatatuba-SP, entre os dias 14/08 e 15/08/2018. |
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| 1503 | 09/08/2018 | 1137/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA (CPF:069.547.248-82) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 0,25 diária, a qual propiciará participação no Treinamento de Denúncias, Sindicâncias e Desagravo, em Itapetininga/SP, no dia 09/08/2018. |
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| 1504 | 09/08/2018 | 976/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 0,25 diária, a qual propiciará participação no Treinamento de Denúncias, Sindicâncias e Desagravo, em Itapetininga/SP, no dia 09/08/2018. |
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| 1505 | 09/08/2018 | 106/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | REBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 0,5 diária e atendimento de convocação para substituição em ROP, na Sede do Coren-SP, no dia 09/08/2018. |
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| 1506 | 09/08/2018 | 158/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 601 de 09/08/2018 até 10/09/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/09/2018. EMPENHO 1506. |
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| 1507 | 09/08/2018 | 158/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 602 de 09/08/2018 até 10/09/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/09/2018. EMPENHO 1507. |
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| 1508 | 09/08/2018 | 158/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 730,00 | R$ 279,55 | R$ 279,55 | R$ 450,45 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 603 de 09/08/2018 até 10/09/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/09/2018. EMPENHO 1508. |
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| 1464 | 08/08/2018 | 1191/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI (CPF:286.078.748-88) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho para pagamento a CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, referente a 0,25 diária, para participação no Treinamento de Denúncia, Sindicância e Desagravo, a realizar-se em 09/08/2018 |
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| 1465 | 08/08/2018 | 1191/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI (CPF:286.078.748-88) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho para pagamento a CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, referente a 1,25 diárias, para participação no Treinamento de Denúncia, Sindicância e Desagravo, a realizar-se em Marília/SP, entre os dias 21/08 e 22/08/2018 |
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| 1466 | 08/08/2018 | 1191/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI (CPF:286.078.748-88) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho para pagamento a CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, referente a 1,25 diárias, para participação no Treinamento de Denúncia, Sindicância e Desagravo, a realizar-se em Ribeirão Preto/SP, entre os dias 28/08 e 29/08/2018 |
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| 1467 | 08/08/2018 | 385/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho para pagamento a CAMILA MANUELA MARIM, referente a 1 diária, para atividades de fiscalização na cidade de Eldorado/SP, entre os dias 21/08 e 22/08/2018. |
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| 1468 | 08/08/2018 | 1136/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BIANCA BALLARIN ALBINO (CPF:345.062.898-46) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho para pagamento a BIANCA BALLARIN ALBINO, referente a 1,25 diárias, para participação no Encontro de Fiscais de Referência para Dimensionamento, na Sede do Coren-SP, entre os dias 13/08 e 14/08/2018. |
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| 1469 | 08/08/2018 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho para pagamento a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, referente a 1,5 diárias, para participação no Encontro de Fiscais de Referência para Dimensionamento, na Sede do Coren-SP, entre os dias 13/08 e 14/08/2018. |
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| 1470 | 08/08/2018 | 36/2018 | Ordinário | Estacionamento - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 573 de 08/08/2018 até 06/09/2018 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/09/2018. EMPENHO 1470. |
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