| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 790 | 27/04/2018 | 2924/2015 | Global | Locação De Bens Móveis | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 358.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 358.620,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: locação de veículos. Vigência contratual: 07/04/2018 a 06/10/2018 Valor R$ 513.750,84 por (6 meses).(empenho original ao PA 2924/2015 fl. 830). |
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| 791 | 27/04/2018 | 2924/2015 | Ordinário | Terceirização | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 167.130,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 167.130,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: serviço de motoristas. Vigência contratual: 07/04/2018 a 06/10/2018. valor contratado R$ 513.750,84 por (6 meses).(empenho original ao PA 2924/2015 fl. 831). |
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| 792 | 27/04/2018 | 2924/2015 | Estimativo | Pedágios | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 33.774,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.774,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: pedágio. Vigência contratual: 07/04/2018 a 06/10/2018. Valor contratual R$ 513.750,84 por ( 6 meses ) (empenho original ao PA 2924/2015 fl. 832) |
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| 793 | 27/04/2018 | 2924/2015 | Estimativo | Hospedagem e translados | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 1.202,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.202,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: Hospedagem de motoristas. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Valor contratual R$ 513.750,84 por (6 meses) (empenho original ao PA 2924/2015 fl. 833). |
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| 794 | 27/04/2018 | 2684/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 2.539,00 | R$ 2.539,00 | R$ 2.539,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 24/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de Material de Copa e Cozinha. (empenho original juntado ao PA 2684/2017, fl 231) |
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| 795 | 27/04/2018 | 2684/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 12.640,74 | R$ 12.640,74 | R$ 12.640,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 38/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Prod. de Higienização. (empenho original juntado ao PA 2684/2017, fl 232) |
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| 784 | 26/04/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI,referente à Autorização de Execução de Serviços nº 16/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Contratação de Serviços de Organização do Evento III Seminário da Atenção Básica - Novos desafios na política de atenção básica nacional - Local da realização do evento: Auditório da Sede do Coren/SP (Empenho original juntado ao PA nº 1658/2017, fl.577) |
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| 780 | 25/04/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI,referente à Autorização de Execução de Serviços nº 14/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Aquisição de Banner (Estandarte) - Sinalização de atendimento do Projeto Ouvidor nas Instituições - Local da realização do evento: Instituições Hospitalares do Estado de São Paulo Ata de Registro de Preços válidos até: 10/07/2018. |
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| 781 | 25/04/2018 | 573/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA (CPF:035.391.858-01) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, Pagamento de 2,5 diárias para Participação da reunião da Câmara técnica da Mulher - COFEN dias 26 e 27/04, conforme ofício Circular nº 040/2018/GAB/PRES e nº 02/2018/Comissão de Saúde da Mulher - COFEN, em Brasília no período: 25/04/2018 à 27/04/2018. |
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| 782 | 25/04/2018 | 4705/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON (CPF:092.345.318-09) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, Pagamento de 2,5 diárias para Participação da reunião da Câmara técnica da Mulher - COFEN dias 26 e 27/04, conforme ofício Circular nº 040/2018/GAB/PRES e nº 02/2018/Comissão de Saúde da Mulher - COFEN, em Brasília no período: 25/04/2018 à 27/04/2018. |
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| 783 | 25/04/2018 | 3721/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, Pagamento de 0,25 diária para Audiência na Justiça Federal em Taubaté, no período 12/04/2018 à 12/04/2018. |
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| 776 | 24/04/2018 | 1743/2017 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | GLOBAL PRINT GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP (CNPJ:11.343.460/0001-39) | R$ 26.700,00 | R$ 26.700,00 | R$ 26.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL PRINT GRÁFICA E EDITORA EIRELI-EPP, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 26/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 17/2017. PA 254/2017. Objeto: impressão e manuseio da revista e do jornal do Coren-SP. (empenho original juntado ao PA 1743/2017, fl. 168) |
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| 777 | 24/04/2018 | 1642/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis | MICRO DO BRASIL LTDA-ME (CNPJ:06.298.746/0001-00) | R$ 60,07 | R$ 60,07 | R$ 60,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICRO DO BRASIL LTDA-ME, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 21/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017. PA 5069/2015. Objeto: aquisição de ferramentas e peças de reposição para utilização em procedimentos de suporte nos equipamentos de informática. (empenho original juntado ao PA 1642/2017, fl. 111) |
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| 778 | 24/04/2018 | 1440/2017 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP (CNPJ:07.282.716/0001-78) | R$ 9.234,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.234,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA-EPP, referente ao contrato nº 12/2018, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 07/2018. Objeto: tratamento químico e manutenção de sistema de resfriamento de água para ar condicionado do edifício Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 12.312,00. Vigência contratual: 25/04/2018 a 24/04/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 1440/2017, fl. 186) |
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| 779 | 24/04/2018 | 906/2018 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP (CNPJ:07.282.716/0001-78) | R$ 9.234,00 | R$ 7.387,20 | R$ 6.361,20 | R$ 820,80 | R$ 1.026,00 |
| Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA-EPP, referente ao contrato nº 12/2018, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 07/2018. Objeto: tratamento químico e manutenção de sistema de resfriamento de água para ar condicionado do edifício Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 12.312,00. Vigência contratual: 25/04/2018 a 24/04/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 1440/2017, fl. 186) |
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| 768 | 23/04/2018 | 2689/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME (CNPJ:11.414.771/0001-41) | R$ 873,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 873,95 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME, referente à Autorização de Compra nº 33/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 40/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2689/2017, fl. 71) |
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| 769 | 23/04/2018 | 2689/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME (CNPJ:11.414.771/0001-41) | R$ 2.322,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.322,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME, referente à Autorização de Compra nº 35/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 40/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2689/2017, fl. 72) |
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| 770 | 23/04/2018 | 2682/2017 | Ordinário | Material De Expediente | JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48) | R$ 5.650,47 | R$ 5.650,47 | R$ 5.650,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JFKAS Materiais de Escritório Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda-ME, referente à Autorização de Compra nº 31/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 33/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017 (Lote 2). Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2682/2017, fl. 96) |
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| 771 | 23/04/2018 | 734/2018 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | CMK Automação Comercial Eireli - EPP (CNPJ:22.416.068/0001-99) | R$ 5.838,80 | R$ 5.838,80 | R$ 5.838,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CMK Automação Comercial Eireli - EPP, referente à Autorização de Compranº 34/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 01/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 01/2018, PA nº 450/2017. Objeto: Leitor de código de barras (Empenho original juntado ao PA nº 734/2018, fl 20) |
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| 772 | 23/04/2018 | 1640/2017 | Ordinário | Suprimentos De Informática | PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (CNPJ:16.911.267/0001-70) | R$ 2.405,40 | R$ 2.405,40 | R$ 2.405,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, referente à Autorização de Compra nº 26/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 19/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017. PA 5069/2015. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 1640/2017, fl. 94) |
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