| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 51 | 02/01/2020 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (CNPJ:02.302.100/0001-06) | R$ 23.000,00 | R$ 6.625,02 | R$ 6.625,02 | R$ 0,00 | R$ 16.374,98 |
| Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020
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| 52 | 02/01/2020 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | ELEKTRO REDES S.A (CNPJ:02.328.280/0001-97) | R$ 4.600,00 | R$ 1.103,90 | R$ 1.103,90 | R$ 0,00 | R$ 3.496,10 |
| Valor empenhado a ELEKTRO REDES S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020
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| 53 | 02/01/2020 | 2101/2016 | Estimativo | Passagens Diversas | VOETUR Promoções e Eventos EIRELI (CNPJ:37.994.753/0001-70) | R$ 106.269,97 | R$ 20.020,24 | R$ 20.020,24 | R$ 80.000,00 | R$ 6.249,73 |
| Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2016,PA de contratação nº 4643/2014 . Objeto: Transporte de passageiros. Valor total do contrato: R$ 231.861,76.Vigência contratual: 16/06/2019 a 15/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 54 | 02/01/2020 | 1431/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 56.850,49 | R$ 42.794,08 | R$ 37.444,82 | R$ 0,00 | R$ 14.056,41 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013 . Objeto: Locação de Imóvel do Nape Santo Amaro. Vigência contratual: 22/11/2019 a 21/11/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 35 | 02/01/2020 | 1941/2019 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 60.000,00 | R$ 14.967,12 | R$ 14.438,48 | R$ 0,00 | R$ 45.032,88 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a contrato nº 21/2019, vinculado a inexigibilidade nº 02/2019, PA de contratação nº 1288/2019.Objeto: Publicações no Diário Oficial da União. Vigência de 03/06/2019 a Indeterminado. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 36 | 02/01/2020 | 892/2019 | Estimativo | Estagiários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 869.671,26 | R$ 381.861,86 | R$ 381.861,86 | R$ 0,00 | R$ 487.809,40 |
| Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento estagiário referente ao exercício de 2020
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| 37 | 02/01/2020 | 892/2019 | Estimativo | INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F. | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o pagamento de INSS - Contribuição Previdenciária Serviços de Terceiros - PF referente ao exercício de 2020
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| 38 | 02/01/2020 | 427/2020 | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 36.237.555,20 | R$ 25.564.317,66 | R$ 25.564.317,66 | R$ 0,00 | R$ 10.673.237,54 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2020
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| 39 | 02/01/2020 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (CNPJ:04.691.691/0001-78) | R$ 1.300,00 | R$ 455,92 | R$ 455,92 | R$ 0,00 | R$ 844,08 |
| Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020 |
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| 40 | 02/01/2020 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. (CNPJ:16.832.157/0001-13) | R$ 1.500,00 | R$ 563,49 | R$ 563,49 | R$ 0,00 | R$ 936,51 |
| Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020 |
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| 41 | 02/01/2020 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 175.000,00 | R$ 70.593,05 | R$ 70.593,05 | R$ 0,00 | R$ 104.406,95 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020 |
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| 42 | 02/01/2020 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA (CNPJ:46.119.855/0001-37) | R$ 10.000,00 | R$ 2.763,34 | R$ 2.763,34 | R$ 0,00 | R$ 7.236,66 |
| Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020 |
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| 43 | 02/01/2020 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM (CNPJ:52.061.181/0001-60) | R$ 1.400,00 | R$ 764,66 | R$ 764,66 | R$ 0,00 | R$ 635,34 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020 |
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| 44 | 02/01/2020 | 890/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 340.000,00 | R$ 136.908,50 | R$ 136.908,50 | R$ 0,00 | R$ 203.091,50 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020
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| 45 | 02/01/2020 | 1204/2019 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Netware Telecomunicações e Informática Ltda (CNPJ:19.452.240/0001-55) | R$ 3.556,30 | R$ 3.556,30 | R$ 3.556,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Netware Telecomunicações e Informática Ltda, conforme Pregão Eletrônico nº 06/2019, contrato nº 10/2019, Valor total da Contratação R$ 9.669,00 vigência: 13/05/2019 a 12/05/2020, Objeto: Contratação De serviços de manutenção PABX - Sede (Em atendimento ao Memorando n°02/2019-GCC). |
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| 46 | 02/01/2020 | 1432/2014 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER (CNPJ:58.489.857/0001-05) | R$ 24.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 . Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2019 a 11/07/2022. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 47 | 02/01/2020 | 3571/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:51.083.996/0001-87) | R$ 9.100,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, vinculado a Dispensa de Licitação nº 17/2014, PA de contratação nº 110351/2013 . Objeto: Locação de imóvel para o Nape de Registro. Vigência contratual: 03/07/2017 a 02/07/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 48 | 02/01/2020 | 2329/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP (CNPJ:09.531.729/0001-69) | R$ 26.232,09 | R$ 26.073,89 | R$ 20.352,48 | R$ 0,00 | R$ 158,20 |
| Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, referente ao contrato nº 17/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2015,PA de contratação nº 4532/2014 . Objeto: Manutenção do ar condicionado do Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R$ 81.409,92.Vigência contratual: 27/04/2019 a 26/04/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 49 | 02/01/2020 | 1432/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | SERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868-00) | R$ 85.654,92 | R$ 57.103,28 | R$ 49.965,37 | R$ 0,00 | R$ 28.551,64 |
| Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 . Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos.. Vigência contratual: 12/07/2019 a 11/07/2022. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 50 | 02/01/2020 | 1431/2014 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 20.900,00 | R$ 11.286,70 | R$ 11.286,70 | R$ 0,00 | R$ 9.613,30 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013 . Objeto: Condomínio de Imóvel do Nape Santo Amaro. Vigência contratual: 22/11/2019 a 21/11/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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