| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 55 | 02/01/2020 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51) | R$ 21.600,00 | R$ 3.300,76 | R$ 3.300,76 | R$ 0,00 | R$ 18.299,24 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020
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| 56 | 02/01/2020 | 1328/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 11.014,03 | R$ 10.219,20 | R$ 10.219,20 | R$ 0,00 | R$ 794,83 |
| Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente ao contrato nº 13/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2019,PA de contratação nº 3417/2018 . Objeto: Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 07/04/2019 a 06/04/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 57 | 02/01/2020 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CNPJ:07.282.377/0001-20) | R$ 13.800,00 | R$ 5.376,50 | R$ 5.376,50 | R$ 0,00 | R$ 8.423,50 |
| Valor empenhado a ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020
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| 58 | 02/01/2020 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88) | R$ 90.000,00 | R$ 44.559,01 | R$ 44.559,01 | R$ 0,00 | R$ 45.440,99 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020
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| 59 | 02/01/2020 | 1603/2017 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 15.708,88 | R$ 13.745,27 | R$ 13.745,27 | R$ 0,00 | R$ 1.963,61 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ÉLETRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 60 | 02/01/2020 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 632.500,00 | R$ 249.161,83 | R$ 249.161,83 | R$ 0,00 | R$ 383.338,17 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020
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| 61 | 02/01/2020 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A (CNPJ:53.859.112/0001-69) | R$ 7.200,00 | R$ 1.370,14 | R$ 1.370,14 | R$ 0,00 | R$ 5.829,86 |
| Valor empenhado a COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020
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| 62 | 02/01/2020 | 1194/2017 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 101.324,72 | R$ 100.611,16 | R$ 100.611,16 | R$ 0,00 | R$ 713,56 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Manutenção do software Implanta - suporte técnico. Valor total do contrato: R$ 361.650,08. Vigência contratual: 22/05/2019 a 21/05/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 63 | 02/01/2020 | 1785/2017 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 11.077,84 | R$ 9.693,11 | R$ 9.693,11 | R$ 0,00 | R$ 1.384,73 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na unidade do Coren-SP Educação. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 64 | 02/01/2020 | 1194/2017 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 56.770,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 56.770,18 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº454/2017 . Objeto: Manutenção do software Implanta - consultoria. Valor total do contrato: R$ 351.650,08 .Vigência contratual: 22/05/2019 a 21/05/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 65 | 02/01/2020 | 1194/2017 | Estimativo | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 35.362,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.362,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Manutenção do software Implanta - customizações. Valor total do contrato: R$ 351.650,08 .Vigência contratual: 22/05/2019 a 21/05/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 66 | 02/01/2020 | 1786/2017 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 3.438,88 | R$ 3.009,02 | R$ 3.009,02 | R$ 0,00 | R$ 429,86 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Araçatuba. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 67 | 02/01/2020 | DIVERSOS | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 650.000,00 | R$ 543.150,00 | R$ 543.150,00 | R$ 0,00 | R$ 106.850,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2020
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| 68 | 02/01/2020 | 2100/2019 | Estimativo | Publicações Técnicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42) | R$ 40.000,00 | R$ 8.080,37 | R$ 8.080,37 | R$ 0,00 | R$ 31.919,63 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 25/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2019,PA de contratação nº 367/2019 . Objeto: Publicações em jornais . Valor total do contrato: R$ 100.000,00 .Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2024. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 69 | 02/01/2020 | 1787/2017 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 6.492,64 | R$ 5.681,06 | R$ 5.681,06 | R$ 0,00 | R$ 811,58 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Botucatu. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 70 | 02/01/2020 | DIVERSOS | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.500.000,00 | R$ 576.161,00 | R$ 576.161,00 | R$ 0,00 | R$ 923.839,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2020
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| 71 | 02/01/2020 | 151/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 20.226,69 | R$ 18.684,54 | R$ 18.684,54 | R$ 180,22 | R$ 1.361,93 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 04/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 02/2018,PA de contratação nº 115/2018 . Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Campinas. Valor total do contrato: R$ 77.920,18 .Vigência contratual: 01/04/2019 a 31/03/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 72 | 02/01/2020 | DIVERSOS | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 600.000,00 | R$ 147.307,00 | R$ 147.307,00 | R$ 0,00 | R$ 452.693,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Colaboradores referente ao exercício de 2020
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| 73 | 02/01/2020 | 1788/2017 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 6.107,52 | R$ 5.344,08 | R$ 5.344,08 | R$ 0,00 | R$ 763,44 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Campinas. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 74 | 02/01/2020 | 1748/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 138.988,25 | R$ 123.055,02 | R$ 123.055,02 | R$ 4.189,80 | R$ 11.743,43 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 07/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015,PA de contratação nº 3150/2014 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Sede. Valor total do contrato: R$ 526.852,98 .Vigência contratual: 01/04/2019 a 31/03/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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