| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 773 | 23/04/2018 | 1638/2017 | Ordinário | Equipamentos De Informática | LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - EPP (CNPJ:12.162.386/0001-17) | R$ 9.799,60 | R$ 9.799,60 | R$ 9.799,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - EPP, referente à Autorização de Compra nº 27/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 17/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017, PA nº 5069/2015. Objeto: Ferramentas e peças de reposição para equipamentos de informática (Empenho original juntado ao PA nº 1638/2017, fl 82) |
|
| 774 | 23/04/2018 | 1640/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis | PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (CNPJ:16.911.267/0001-70) | R$ 39,00 | R$ 39,00 | R$ 39,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, referente à Autorização de Compra nº 36/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 19/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017. PA 5069/2015. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 1640/2017, fl. 95) |
|
| 775 | 23/04/2018 | 1641/2017 | Ordinário | Equipamentos De Informática | M. F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI - ME (CNPJ:20.853.918/0001-90) | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M. F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 28/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 20/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017, PA nº 5069/2015. Objeto: Ferramentas e peças de reposição para equipamentos de informática (Empenho original juntado ao PA nº 1641/2017, fl.71) |
|
| 767 | 20/04/2018 | 2779/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | FABIANA REGINA BALDIN - ME (CNPJ:09.371.299/0001-65) | R$ 816,50 | R$ 816,50 | R$ 816,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA REGINA BALDIN - ME, referente à Autorização de Compra nº 15/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 43/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 20/2017. PA nº 3239/2016. Objeto: Aquisição de mangueiras para hidrantes. (empenho original juntado ao PA nº 2779/2017, fl 28) |
|
| 747 | 19/04/2018 | 910/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em oitiva na cidade Ribeirão Preto, durante o período de 27/03/2018 a 28/03/2018. |
|
| 748 | 19/04/2018 | 908/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DORLY FERNANDA GONÇALVES (CPF:214.267.848-30) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação Seminário Administrativo do Cofen 2018, durante o período de 17/04/2018 a 20/04/2018. |
|
| 749 | 19/04/2018 | 909/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA (CPF:382.465.968-96) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MORAES COSTA CERQUEIRA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação Seminário Administrativo do Cofen 2018, durante o período de 17/04/2018 a 20/04/2018. |
|
| 750 | 19/04/2018 | 4558/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | REGINALDO JOSE DE SOUZA (CPF:178.126.958-08) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINALDO JOSÉ DE SOUZA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de visita à Subseção de São José do Rio Preto para manutenção de equipamentos de informática, durante o período de 16/04/2018 a 18/04/2018. |
|
| 751 | 19/04/2018 | 4044/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DERMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação no Seminário Administrativo do Cofen 2018, durante o período de 18/04/2018 a 20/04/2018. |
|
| 752 | 19/04/2018 | 4651/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação na "Força Tarefa do Fale Conosco" na Sede, durante o período de 18/04/2018 a 19/04/2018. |
|
| 753 | 19/04/2018 | 1352/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 27.286,56 | R$ 24.334,72 | R$ 24.334,72 | R$ 0,00 | R$ 2.951,84 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP para acobertar despesas com a contratação de serviços de limpeza para Subseção de Marília, referente a contrato nº 21/2016, vinculado a dispensa de licitação nº 04/2016.Objeto: Limpeza e Conservação valor estimado anual R$ 36.502,08. Vigência de 01/04/2018 a 31/03/2019. Nota de empenho acostada à fl. 774 do PA 1306/2016. |
|
| 754 | 19/04/2018 | 1356/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 26.924,76 | R$ 23.861,86 | R$ 23.861,86 | R$ 71,26 | R$ 2.991,64 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP para acobertar despesas com a contratação de serviços de limpeza para Subseção de Ribeirão Preto, referente a contrato nº 22/2016, vinculado a dispensa de licitação nº 04/2016.Objeto: Limpeza e Conservação valor estimado anual R$ 35.899,68. Vigência de 01/04/2018 a 31/03/2019. Nota de empenho acostada à fl. 775 do PA 1306/2016. |
|
| 755 | 19/04/2018 | 1353/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 28.541,52 | R$ 25.450,24 | R$ 25.450,24 | R$ 0,00 | R$ 3.091,28 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP para acobertar despesas com a contratação de serviços de limpeza para Subseção de Santos, referente a contrato nº 23/2016, vinculado a dispensa de licitação nº 04/2016.Objeto: Limpeza e Conservação valor estimado anual R$ 38.175,36. Vigência de 01/04/2018 a 31/03/2019. Nota de empenho acostada à fl. 776 do PA 1306/2016. |
|
| 756 | 19/04/2018 | 1354/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 28.146,90 | R$ 25.152,80 | R$ 25.152,80 | R$ 0,00 | R$ 2.994,10 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP para acobertar despesas com a contratação de serviços de limpeza para Subseção de São José do Rio Preto, referente a contrato nº 24/2016, vinculado a dispensa de licitação nº 04/2016.Objeto: Limpeza e Conservação valor estimado anual R$ 35.929,20. Vigência de 01/04/2018 a 31/03/2019. Nota de empenho acostada à fl. 777 do PA 1306/2016. |
|
| 757 | 19/04/2018 | 1355/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 27.471,09 | R$ 23.992,08 | R$ 23.992,08 | R$ 480,00 | R$ 2.999,01 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP para acobertar despesas com a contratação de serviços de limpeza para Subseção de São José dos Campos, referente a contrato nº 25/2016, vinculado a dispensa de licitação nº 04/2016.Objeto: Limpeza e Conservação valor estimado anual R$ 36.468,12. Vigência de 01/04/2018 a 31/03/2019. Nota de empenho acostada à fl. 778 do PA 1306/2016. |
|
| 758 | 19/04/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 278,90 | R$ 278,90 | R$ 278,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de despesas com a taxa de viação (valor: R$ 47.13) e taxa sanitária (R$ 231,77) |
|
| 759 | 19/04/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 156,95 | R$ 156,95 | R$ 156,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com a taxa de elevadores marca OTIS, nº de fabricação 0037NJ5378 - Coren SP Educação referente ao exercício de 2018 |
|
| 760 | 19/04/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 784,75 | R$ 784,75 | R$ 784,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com a taxa de escada rolante marca Thyssenkrupp (nº de fabricação 91252 e 91251) 03 elevadores marca Atlas/Villares - Sede do Coren ,referente ao exercício de 2018 |
|
| 761 | 19/04/2018 | 498/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO para pagamento de 2,25 diárias, destinadas a manutenção e rede e equipamentos da Subseção de São José do Rio Preto, referente ao período de 16/04/2018 a 18/04/20108. |
|
| 762 | 19/04/2018 | 2683/2017 | Ordinário | Material De Expediente | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001-32) | R$ 27.607,00 | R$ 27.607,00 | R$ 27.607,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, pela aquisição de material de expediente, referentes à Ata de Registro de Preços de itens de Almoxarifado, decorrente do Pregão Eletrônico 29/2017 - PA 530/2017 (lote 3), de acordo com a Autorização de Compra nº 23/2018. |
|