| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1470 | 27/11/2019 | 3491/2018 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 3.033,00 | R$ 3.033,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compras nº 58/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de material de consumo - material de copa e cozinha (Empenho original juntado ao PA nº 3491/2018, fl.331)
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| 1471 | 27/11/2019 | 3491/2018 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 16.559,00 | R$ 16.422,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 136,50 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compras nº 58/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de material de consumo - material limpeza e produto de Higienização (Empenho original juntado ao PA nº 3491/2018, fl.332)
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| 1464 | 26/11/2019 | 1431/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 7.084,17 | R$ 2.061,24 | R$ 2.061,24 | R$ 0,00 | R$ 5.022,93 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 1431/2014 . Objeto: Locação de Imóvel da Subseção Santo Amaro. Vigência contratual: 22/11/2019 a 21/11/2020. (empenho original Juntado ao PA 106452/2013 a fl.559) |
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| 1465 | 26/11/2019 | 1431/2014 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 2.666,67 | R$ 549,67 | R$ 549,67 | R$ 0,00 | R$ 2.117,00 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 1431/2014 . Objeto: Condomínio de Imóvel da Subseção de Santo Amaro. Vigência contratual: 22/11/2019 a 21/11/2020.(empenho juntado ao PA 106452/2013 a fl.560) |
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| 1466 | 26/11/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:60.985.017/0001-77) | R$ 85,96 | R$ 85,96 | R$ 85,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica - Unidade: Sede - Profissional : Patrícia Vitorino Donha |
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| 1459 | 25/11/2019 | 2651/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 1,50 diárias para fins de participação em Representar o COREN-SP na reunião em Registro na DRS XII sobre Prevenção da Mortalidade materno Infantil, no município de Registro-SP durante o período de 04/12/2019 a 05/12/2019. |
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| 1460 | 25/11/2019 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária para fins de transporte de colaboradores para subseção de Presidente Prudente - SP, durante o período de 26/11/2019 a 27/11/2019. |
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| 1461 | 25/11/2019 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para fins de Participar da 1095ª reunião ordinária do plenária na Sede do Coren/SP, durante o período de 20/11/2019 a 21/11/2019. |
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| 1462 | 25/11/2019 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de Providenciar baixa do CEI - Cadastro Específico do INSS nº 60.005.28586/77, junto à Receita Federal de Marília - SP, referente obras realizadas na subseção Marília, na cidade de Marília-SP, durante o período 25/11/2019 a 26/11/2019. |
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| 1463 | 25/11/2019 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de Providenciar baixa dos CEIs das seguintes obras: a) Subseção de Botucatu CEI nº 60.025.74553/76 e b) Subseção de Itapetininga CEI nº 60.006.72937/70, na cidade de Botucatu, durante o período 04/12/2019 a 05/12/2019. |
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| 1453 | 22/11/2019 | 221/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | LANNY HINO (CPF:269.872.918-02) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 3,5 diárias para fins de Participação no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, em Foz do Iguaçu , durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019. |
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| 1454 | 22/11/2019 | 2615/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MICHEL RODRIGUES ARAUJO (CPF:215.012.428-90) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação de Mutirão de conciliação na Justiça federal de Araraquara para realização de acordos em processos de Execução Fiscal., Local Cidade de Araraquara - SP, durante o período de 25/11/2019 a 28/11/2019. |
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| 1455 | 22/11/2019 | 2616/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES (CPF:303.761.518-46) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação de Mutirão de conciliação na Justiça federal de Araraquara para realização de acordos em processos de Execução Fiscal., Local Cidade de Araraquara - SP, durante o período de 25/11/2019 a 28/11/2019. |
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| 1456 | 22/11/2019 | 544/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADEILDE SALVADOR SANTOS DE JESUS (CPF:124.806.078-44) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEILDE SALVADOR SANTOS DE JESUS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de Oitiva do PE 08/2019 a realizar no dia 27/11 em Presidente Prudente com saída da Sede em São Paulo as 10:00 da Manhã do dia 26/11, Local Cidade de Presidente Prudente - SP, durante o período de 26/11/2019 a 27/11/2019. |
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| 1457 | 22/11/2019 | 891/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 35,80 | R$ 35,80 | R$ 35,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas com cartório competência Outubro/2019 |
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| 1458 | 22/11/2019 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias para fins de participação na 509º ROP do Cofen, conforme Portaria de Representação nº 003/2019, em Porto Velho-RO durante o período de 25/11/2019 a 29/11/2019. |
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| 1436 | 21/11/2019 | 3484/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 7.274,50 | R$ 7.274,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente a Ata de Registro de Preços nº 19/2018, Autorização de Compra nº 54, Pregão Eletrônico nº 25/2018 objeto: Fornecimento de material de estoque para atendimento à demanda do coren (empenho original juntado ao PA 3484/2018 a fl. 188) . |
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| 1437 | 21/11/2019 | 3485/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | JC Lopes Comércio e Serviços Ltda (CNPJ:59.501.486/0001-94) | R$ 5.543,40 | R$ 5.543,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JC Lopes Comércio e Serviços Ltda, referente à Autorização de Compras nº 55/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 20/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - gêneros alimentícios (Empenho original juntado ao PA nº 3485/2018, fl.101)
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| 1438 | 21/11/2019 | 3495/2018 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP (CNPJ:52.245.412/0001-95) | R$ 3.649,00 | R$ 3.649,00 | R$ 3.649,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP, conforme Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA 960/2018, Autorização de Compras nº 53/2019, Ata de Registro de Preços nº 27/2018, Objeto: fornecimento de materiais elétricos, (empenho original juntado ao PA 3495/2018, fl. 131). |
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| 1439 | 21/11/2019 | 3486/2018 | Ordinário | Material De Expediente | Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda (CNPJ:51.920.700/0001-35) | R$ 29.200,00 | R$ 29.200,00 | R$ 29.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda, conforme Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA 960/2018, Autorização de Compras nº 56/2019, Ata de Registro de Preços nº 21/2018,Objeto: fornecimento de material consumo, (empenho original juntado ao PA 3486/2018, fl. 126). |
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