| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 563 | 23/03/2018 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,2 diárias para fins de participação duas conciliações na Subseção de Botucatu/SP, durante no dia 21/03/2018 |
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| 564 | 23/03/2018 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de uma conciliação na Subseção de São José do Rio Preto, durante o período de 25/03/2018 a 26/03/2018 |
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| 565 | 23/03/2018 | 729/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ARIADNE DA SILVA FONSECA (CPF:535.151.459-15) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIADNE DA SILVA FONSECA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em conciliação na Subseção de São José do Rio Preto, durante o período de 25/03/2018 a 26/03/2018 |
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| 546 | 22/03/2018 | 38/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 13,90 | R$ 13,90 | R$ 13,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELA MARIA FRANDSEN, em virtude de extrapolação de gastos de subelemento de despesa, conforme relatado à fl. 85, faz-se necessário emitir empenho posterior à concessão de suprimento de fundos, com a finalidade de cobrir as despesas com materiais de manutenção conforme fl. 98 do respectivo PA 38/2018. |
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| 547 | 22/03/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 406,82 | R$ 406,82 | R$ 406,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, para pagamento de despesas com a taxa de licença funcionamento Alvará do exercício de 2018 da subseção de Marília. |
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| 534 | 21/03/2018 | 57/2018 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 32.067,09 | R$ 32.067,09 | R$ 32.067,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, Pagamento de condenação trabalhista à Fernanda Harumi Kamonseki Processo 809-05.2015.502.0027. |
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| 535 | 21/03/2018 | 660/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA (CPF:174.426.258-60) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA, para pagamento de 3,25 diária para fins de participação no 1º seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP. |
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| 536 | 21/03/2018 | 703/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 200,00 | R$ 115,99 | R$ 115,99 | R$ 84,01 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 189 de 21/03/2018 até 19/04/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 02/05/2018. EMPENHO 536. |
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| 537 | 21/03/2018 | 703/2018 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 190 de 21/03/2018 até 19/04/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 02/05/2018. EMPENHO 537. |
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| 538 | 21/03/2018 | 703/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 191 de 21/03/2018 até 19/04/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 02/05/2018. EMPENHO 538. |
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| 539 | 21/03/2018 | 703/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 192 de 21/03/2018 até 19/04/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 02/05/2018. EMPENHO 539. |
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| 540 | 21/03/2018 | 703/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 193 de 21/03/2018 até 19/04/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 02/05/2018. EMPENHO 540. |
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| 541 | 21/03/2018 | 703/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 194 de 21/03/2018 até 19/04/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 02/05/2018. EMPENHO 541. |
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| 542 | 21/03/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 4.748,00 | R$ 4.748,00 | R$ 4.748,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 06/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Serviço de Organização e Realização do evento "Realização do Seminário de Fiscalização do Coren SP, Local: Auditório do Coren-SP/8º Andar Data do evento: 26 a 29/03/2018. |
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| 543 | 21/03/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 6.465,00 | R$ 6.465,00 | R$ 6.465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 05/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Serviço de Organização e Realização do evento (Aquisição de material para eventos a serem realizados no período de março a junho/2018) |
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| 544 | 21/03/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 06/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Serviço de Organização e Realização do evento "Realização do Seminário de Fiscalização do Coren SP, Local: Auditório do Coren-SP/8º Andar Data do evento: 26 a 29/03/2018. |
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| 545 | 21/03/2018 | 38/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 13,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELA MARIA FRANDSEN, em virtude de extrapolação de gastos de subelemento de despesa, conforme relatado à fl. 85, faz-se necessário emitir empenho posterior à concessão de suprimento de fundos, com a finalidade de cobrir as despesas com materiais de manutenção conforme fl. 98 do respectivo PA 38/2018. |
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| 508 | 20/03/2018 | 688/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO (CPF:022.506.868-07) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP |
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| 509 | 20/03/2018 | 383/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP |
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| 510 | 20/03/2018 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP |
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