| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1433 | 18/11/2019 | 892/2019 | Estimativo | Estagiários | ESTAGIÁRIOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 130.000,00 | R$ 130.000,00 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Serviços Extraordinários referente ao exercício de 2019, complemento empenho 899. |
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| 1423 | 13/11/2019 | 3799/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA (CPF:333.919.818-73) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 5,5 diária para fins de Participar no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, atuando no stande do Coren-SP, no município de Foz do Iguaçu-PR durante período de 10/11/2019 a 15/11/2019 |
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| 1424 | 13/11/2019 | 1218/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS (CPF:220.073.878-16) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias para fins de Participar do 1º Fórum Nacional de Controladorias e Contadorias, bem como, do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, a ser realizado entre os dias 02 e 06 de dezembro de 2019, em horário integral, no auditório da sede do Cofen, na cidade de Brasilia-DF, durante o período de 02/12/2019 a 06/12/2019 |
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| 1425 | 13/11/2019 | 1743/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA (CPF:365.013.688-04) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, para pagamento de 1,50 diárias para fins Designado pela Diretoria esta portaria de participação no CBCENF 2019, no município de Foz do Iguaçu-PR, durante o período de 13/11/2019 a 14/11/2019 |
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| 1426 | 13/11/2019 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 4,25 diárias para fins de Assessorar a Presidente do COREN e Vice Presidente nas visitas nos dias 18 a 20/11, conforme portaria 380/2019, 564/2019 e 609/2019, organizando o fluxo das visitas, realizando os registros fotográficos e os encaminhamentos pertinentes quando necessário, em Atibaia e Pedreira-SP, durante o período de 17/11/2019 a 21/11/2019 |
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| 1427 | 13/11/2019 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 1,50 diárias para fins de participação de Palestra, Portaria 600/2019, na cidade de Botucatu-SP, durante o período de 13/11/2019 a 14/11/2019 |
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| 1417 | 11/11/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 42.498,81 | R$ 42.498,81 | R$ 42.498,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 1001588-74.2017.5.02.0090, autor: Elson Almeida Stecher. |
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| 1418 | 11/11/2019 | 3879/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE CRISTINA GENTIL (CPF:289.463.688-10) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 5,5 diárias para fins de participação no estande do Coren-SP no 22° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Foz do Iguaçu, durante o período de 10/11/2019 a 15/11/2019 |
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| 1419 | 11/11/2019 | 3067/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, para pagamento de 5,5 diárias para fins de participação do Coren-SP no 22° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Foz do Iguaçu, durante o período de 10/11/2019 a 15/11/2019. |
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| 1420 | 11/11/2019 | 2562/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação do Coren-SP no 22° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Foz do Iguaçu, durante o período de 10/11/2019 a 14/11/2019. |
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| 1421 | 11/11/2019 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação do Coren-SP no 22° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Foz do Iguaçu, durante o período de 11/11/2019 a 12/11/2019. |
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| 1422 | 11/11/2019 | 2711/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ (CPF:256.791.168-55) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ, para pagamento de 1,25 diárias para fins de visita técnica para substituição dos Switchs no data center da subseção em Itapetininga, durante o período de 18/11/2019 a 19/11/2019. |
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| 1412 | 08/11/2019 | 648/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação de Audiências de conciliação dos PA's 003014/19, 003162/19, 003162/19, 002215/18 e 003227/19 nas Cidades de Araçatuba e Marília durante o período de 04/11/2019 a 06/11/2019. |
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| 1413 | 08/11/2019 | 151/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participar do 1° encontro de câmaras técnicas de ensino e pesquisa do sistema Cofen/Conselhos Regionais, Durante o 22° congresso brasileiro dos Conselhos de enfermagem, em Foz do Iguaçu, durante o período de 13/11/2019 a 14/11/2019. |
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| 1414 | 08/11/2019 | 2651/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação em representar o COREN SP na reunião do Comite de prevenção da mortalidade Materna Infantil e Fetal da DRS 12 no município de Registro, durante o período de 06/11/2019 a 07/09/2019. |
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| 1415 | 08/11/2019 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação do 22° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Foz do Iguaçu, durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019 |
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| 1416 | 08/11/2019 | 2880 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA (CPF:255.161.358-26) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação do 22° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Foz do Iguaçu, durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019 |
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| 1410 | 07/11/2019 | 34/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 160,10 | R$ 160,10 | R$ 160,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, referente pagamento de honorários advocatícios fixado em sentença referente Processo: 50014559420174036111. |
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| 1411 | 07/11/2019 | 1132/2019 | Ordinário | Coleções E Materiais Bibliográficos | EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA EPP (CNPJ:11.311.279/0001-40) | R$ 2.356,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 772,51 | R$ 1.584,22 |
| Valor empenhado a EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA EPP, pela aquisição aquisições de livros conforme Pregão eletrônico 17/2018, autorização de compra nº 49/2019, PA 2526/2018, para atendimento da demanda do Coren-SP(empenho original juntado ao PA.1132/99,fl. 074). |
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| 1405 | 06/11/2019 | 2236/2019 | Ordinário | Equipamentos De Informática | RSMI COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ:09.003.090/0001-49) | R$ 87.750,00 | R$ 87.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RSMI COMÉRCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, referente a Ata de Registro de Preços nº 13/2019, Pregão Eletrônico nº 16/2019, Contrato n° 33/2019, objeto : Switches de acesso para atender as demandas do coren-SP (empenho Original Juntado ao PA 2705/2019 a fl.58) |
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