| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 700 | 29/09/2020 | 2791/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 794,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 794,16 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, contrato de prestação de serviço nº 26/2020, Pregão Eletrônico n° 11/2020, para aquisições de materiais de higiene e limpeza,processo principal nº 3214/2019. |
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| 701 | 29/09/2020 | 2794/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28) | R$ 8.746,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.746,71 |
| Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, pregão eletrônico n° 11/2020, contrato número 28/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Presidente Prudente saneantes domissanitários Valor total do contrato: R$34.986,84, vigência contratual: 01/10/2020 À 30/09/2021. |
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| 702 | 29/09/2020 | 2794/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28) | R$ 336,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 336,03 |
| Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, contrato de prestação de serviço nº 28/2020, Pregão Eletrônico n° 11/2020, para aquisições de materiais de higiene e limpeza,processo principal nº 3214/2019 Subseção Presidente Prudente. |
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| 703 | 29/09/2020 | 2797/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI (CNPJ:11.873.000/0001-12) | R$ 8.504,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.504,73 |
| Valor empenhado a PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, pregão eletrônico n° 11/2020, contrato número 29/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Santos saneantes domissanitários Valor total do contrato: R$34.018,92 vigência contratual: 01/10/2020 À 30/09/2021. |
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| 704 | 29/09/2020 | 1541/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ESTHER HENRIQUEZ (CPF:119.620.498-50) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ESTHER HENRIQUEZ, para pagamento de 1,25 diária para fins de deslocamento para a cidade de Bauru no dia 22/09/20 para pernoitar a fim realizar no dia 23/09/20 as 08:30, a audiência com os envolvidos do PE 115/2019 no Hospital Estadual de Bauru, local onde ocorreram os fatos mencionados neste Processo. ( fase 2/4), no período de 22/09/2020 a 23/09/2020. ID-SRDP nº. 1537. |
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| 705 | 29/09/2020 | 2797/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI (CNPJ:11.873.000/0001-12) | R$ 526,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 526,89 |
| Valor empenhado a PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, contrato de prestação de serviço nº 29/2020, Pregão Eletrônico n° 11/2020, para aquisições de materiais de higiene e limpeza,processo principal nº 3214/2019 Subseção Santos. |
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| 706 | 29/09/2020 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,25 diárias para fins de Audiências de Conciliação e Averiguação Prévia a serem realizadas entre os dias 05, 06 e 07 de outubro de 2020, no período de 05/10/2020 a 07/10/2020 ID-SRDP nº. 1540. |
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| 707 | 29/09/2020 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para fins de Audiências de Conciliação e Averiguação Prévia a serem realizadas entre os dias 05, 06 e 07 de outubro de 2020, no período de 05/10/2020 a 07/10/2020 ID-SRDP nº. 1543. |
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| 708 | 29/09/2020 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 3,25 diária para fins de substituição dos equipamentos de informática, no período de 28/09/2020 a 01/10/2020. ID-SRDP nº. 1548. |
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| 709 | 29/09/2020 | 2795/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69) | R$ 6.948,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.948,09 |
| Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA,pregão eletrônico n° 11/2020, contrato número 30/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Ribeirão Preto saneantes domissanitários Valor total do contrato:R$27.792,36 vigência contratual: 01/10/2020 À 30/09/2021. |
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| 710 | 29/09/2020 | 2683/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 3,25 diária para fins de realização de suporte técnico nas subseções de Marília e Botucatu com a finalidade de efetuar troca dos equipamentos destas unidades, no período de 28/09/2020 a 01/10/2020. ID-SRDP nº. 1549. |
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| 711 | 29/09/2020 | 2795/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69) | R$ 794,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 794,10 |
| Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, contrato de prestação de serviço nº 30/2020, Pregão Eletrônico n° 11/2020, para aquisições de materiais de higiene e limpeza,processo principal nº 3214/2019 Subseção Ribeirão Preto. |
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| 712 | 29/09/2020 | 2796/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69) | R$ 8.467,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.467,05 |
| Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, pregão eletrônico n° 11/2020, contrato número 31/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção São José dos Campos saneantes domissanitários Valor total do contrato:R$33.868,20 vigência contratual: 01/10/2020 À 30/09/2021. |
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| 713 | 29/09/2020 | 2796/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69) | R$ 457,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 457,08 |
| Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, contrato de prestação de serviço nº 31/2020, Pregão Eletrônico n° 11/2020, para aquisições de materiais de higiene e limpeza,processo principal nº 3214/2019 São José dos Campos. |
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| 714 | 29/09/2020 | 1150/2017 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66) | R$ 11.609,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.609,16 |
| Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.,referente ao contrato nº 39/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2017,PA de contratação nº 1150/2017 . Objeto: Serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT CIPA. Valor total do contrato:R$ 46.436,70.Vigência contratual: 02/10/2020 a 01/10/2021. |
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| 690 | 28/09/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 9.700,62 | R$ 9.700,62 | R$ 9.700,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 0002809.22-2014.502.0056; autor: Shirley Domingues |
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| 691 | 28/09/2020 | 0552/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | Sinsai Comércio de Descartaveis Eireli EPP (CNPJ:27.254.286/0001-98) | R$ 6.022,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.022,08 |
| Valor empenhado a Sinsai Comércio Descartáveis Eireli, referente a PA nº 508/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 13/2020, Autorização de Compras nº 21/2020 . Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de Limpeza. (Em atendimento a Folha de Despacho nº 85 PA 552/2020 -GCC) |
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| 692 | 28/09/2020 | 0912/2020 | Ordinário | Material De Expediente | Elo Brasil Cobranças EIRELI (CNPJ:21.912.865/0001-02) | R$ 6.665,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.665,00 |
| Valor empenhado a Elo Brasil Cobranças EIRELI, referente a PA nº 0912/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 22/2020, Autorização de Compras nº 20/2020 . Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de expediente. (Em atendimento PA 0912/2020 -GCC) |
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| 693 | 28/09/2020 | 508/2019 | Ordinário | Material De Expediente | RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME (CNPJ:12.591.321/0001-97) | R$ 592,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 592,40 |
| alor empenhado a RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME, PA nº 508/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 10/2020, Autorização de Compras nº 19/2020. Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de expediente e de consumo. |
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| 694 | 28/09/2020 | 546/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 1.341,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.341,10 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente a PA nº 508/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 08/2020, Autorização de Compras nº 18/2020 . Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de expediente e de consumo. |
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