| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 624 | 04/04/2018 | 78/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 225 de 04/04/2018 até 03/05/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 15/05/2018. EMPENHO 624. |
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| 625 | 04/04/2018 | 78/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 226 de 04/04/2018 até 03/05/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 15/05/2018. EMPENHO 625. |
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| 626 | 04/04/2018 | 78/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 227 de 04/04/2018 até 03/05/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 15/05/2018. EMPENHO 626. |
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| 627 | 04/04/2018 | 78/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 228 de 04/04/2018 até 03/05/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 15/05/2018. EMPENHO 627. |
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| 628 | 04/04/2018 | 78/2018 | Ordinário | Estacionamento - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 229 de 04/04/2018 até 03/05/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 15/05/2018. EMPENHO 628. |
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| 629 | 04/04/2018 | 78/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 15,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 12,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 230 de 04/04/2018 até 03/05/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 15/05/2018. EMPENHO 629. |
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| 630 | 04/04/2018 | 78/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 231 de 04/04/2018 até 03/05/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 15/05/2018. EMPENHO 630. |
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| 599 | 03/04/2018 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da 1160ª Reunião Ordinária Itinerante da Diretoria em São José do Rio Preto com RTs de São Carlos e São José do Rio Preto no período 27/03/2018 a 28/03/2018. |
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| 600 | 03/04/2018 | 392/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da 1160ª Reunião Ordinária Itinerante da Diretoria em São José do Rio Preto com RTs de São Carlos e São José do Rio Preto no período 27/03/2018 a 28/03/2018. |
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| 601 | 03/04/2018 | 426/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDIR KLEBER BOAS GONSAGA (CPF:297.452.828-71) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, Para para pagamento de 1,25 diárias para fins de Realizar Reunião de Diretoria (ROD) na Cidade de São José do Rio Preto no período 27/03/2018 a 28/03/2018. |
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| 602 | 03/04/2018 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, Para para pagamento de 1,05 diárias para fins de Realizar atividade do dia mundial da saúde em São José do Rio Preto no período 04/04/2018 a 05/04/2018. |
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| 603 | 03/04/2018 | 4708/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | OSVALDO DE LIMA JUNIOR (CPF:087.513.608-70) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, Para para pagamento de 1,25 diárias para fins de Realizar atividade de Oitiva de processo ético 55/2017, no período de 29/03/2018. |
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| 591 | 02/04/2018 | 4042/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 1 e 25 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória nas cidades de Mirandopolis, Aramina e Igarapava durante o período de 04/04/2018 a 05/04/2018 |
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| 592 | 02/04/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 10/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Banner de mesa (2x0,50) Serviço de Organização e Realização do evento na APM -Associação Paulista de Medicina (Aquisição de material para eventos a serem realizados no período de 04/04/2018). |
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| 593 | 02/04/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 1.117,60 | R$ 1.117,60 | R$ 1.117,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 11/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Contratação de Serviços de Organização do Evento de Conscientização Sobre a prevenção do Acidente de Trabalho - Abril Verde no Auditório do 8º andar- Sede do Coren-SP data do evento 24/04/2018. |
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| 594 | 02/04/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 11/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Aquisição de Banner(Estandart) para o evento de Conscientização Sobre a prevenção do Acidente de Trabalho - Abril Verde no Auditório do 8º andar- Sede do Coren-SP data do evento 24/04/2018. |
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| 595 | 02/04/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 12/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Contratação de Serviços de Organização do Evento de Cerimônia de Posse de Comissão ética de SP - Na Unip Campinas Auditório data do evento 25/04/2018. |
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| 596 | 02/04/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 12/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Aquisição de Banner(estandarte) para evento de Cerimônia de Posse de Comissão ética de SP - Na Unip Campinas Auditório data do evento 25/04/2018. |
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| 597 | 02/04/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 1.711,00 | R$ 1.711,00 | R$ 1.711,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 13/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Contratação de Serviços de Organização do Evento para realização do III Seminário da Atenção Básica - Novos Desafios na Politica de Atenção Básica Nacional - Local da realização do evento: Auditório do 8º andar- Sede do Coren-SP data do evento 27/04/2018. |
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| 598 | 02/04/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI,referente à Autorização de Execução de Serviços nº 13/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Aquisição de Banner de mesa para realização do evento - Novos Desafios na Politica de Atenção Básica Nacional - Local da realização do evento: Auditório do 8º andar- Sede do Coren-SP data do evento 27/04/2018. |
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