| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 730 | 13/10/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 4.516,78 | R$ 4.516,78 | R$ 4.516,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento guia judicial referente ao Processo nº.1001264-45.2019.5.02.0048; autor: VALMIR LOPES DIONIZIO |
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| 731 | 13/10/2020 | DIVERSOS | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 140,11 | R$ 140,11 | R$ 140,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO,para pagamento de DARE-SP 200590057132778 da GJUR. |
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| 732 | 13/10/2020 | DIVERSOS | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 400.000,00 | R$ 48.775,00 | R$ 48.775,00 | R$ 0,00 | R$ 351.225,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2020, complementar ao empenho n 67. |
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| 725 | 07/10/2020 | 2525/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vanda Maria Fogaça Rosa da Cruz, para pagamento de 1,00 ( Uma ) diária para fins de Inspeção nas instituições descritas em memorando anexo (05 instituições) no município de Cunha, no período de 22/10/2020 a 23/10/2020.”. ID-SRDP nº. 1608. |
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| 726 | 07/10/2020 | 286/2019 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | DUOWARE SOFTWARE LTDA (CNPJ:19.885.972/0001-39) | R$ 34.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.650,00 |
| Valor empenhado a DUOWARE SOFTWARE LTDA, conforme ata de registro de preços 33/2020, Pregão Eletrônico 09/2020,Objeto: Licença de uso perpétuo incluindo atualizações pelo período de 36(trinta e seis) meses a partir da ativação da licença PA 286. |
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| 723 | 06/10/2020 | 1266/2018 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 787.151,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 787.151,74 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente ao contrato nº 21/2018, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2018. Objeto: Contratação de serviços de correspondência . Valor total do contrato: R$ 3.778.328,36 . Vigência contratual: 05/10/2020 a 04/10/2020, PA nº 1266/2018. |
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| 724 | 06/10/2020 | 286/2019 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | KA TECNOLOGIA, TREINAMENTO E ARTES EIRELI (CNPJ:28.315.087/0001-05) | R$ 57.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 57.000,00 |
| Valor empenhado a KA TECNOLOGIA, TREINAMENTO E ARTES EIRELI, Ata de Registro de Preços 32/2020, Pregão Eletrônico 09/2020, Objeto: EMS SQL Management Studio for Postgre SQL – Licença de uso perpétuo incluindo atualizações pelo período de 36 (trinta e seis) meses. Quantidade: 15 licenças,EMS SQL Management Studio for Postgre SQL – Licença de uso perpétuo incluindo atualizações pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
Quantidade: 15 licenças, PA. 286/2019. |
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| 717 | 02/10/2020 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Keila Aparecida Barbosa Vieira, para pagamento de 2 (Duas) diárias para fins de atender à designação para ações de fiscalização dos seguintes locais: DIA 06/10/2020 - UBS III CENTRO, cód. 2086; e ESF I VILA SÃO JOÃO, CÓS. 11266. DIA 07/10/2020 - ESF VI CENTRO, CÓD. 19117; e PRONTO ATENDIMENTO DE ELDORADO, CÓD. 27153. 08/10/2020: RET, no período de 06/10/2020 a 08/10/2020 ID-SRDP nº. 1553. |
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| 718 | 02/10/2020 | 3150/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 84.101,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 84.101,84 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 07/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015,PA de contratação nº 3150/2014 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Sede. Valor total do contrato: R$ 168.203,68 .Vigência contratual: 01/10/2020 a 31/03/2021. |
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| 719 | 02/10/2020 | 1306/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 9.729,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.729,06 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a contrato nº 24/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016.Objeto: Limpeza e Conservação subseção de Marília. Valor estimado anual R$ 19.725,84. Vigência de 01/10/2020 a 31/03/2021. |
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| 720 | 02/10/2020 | 1306/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 9.862,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.862,92 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a contrato nº 24/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016. Objeto: Limpeza e Conservação subseção de São José do Rio Preto. Valor do Contrato R$ 19.725,84. Vigência de 01/10/2020 a 31/03/2020. |
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| 721 | 02/10/2020 | 1134/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 10.347,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.347,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 36/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial e serviço de limpeza de fachada da Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R$ 20.694,00. Vigência contratual: 01/10/2020 a 31/03/2020. |
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| 722 | 02/10/2020 | 1134/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 9.493,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.493,48 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 35/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial e serviço de limpeza de fachada da Subseção Itapetininga. Valor total do contrato: R$ 18.986,96. Vigência contratual: 01/10/2020 a 31/03/2020. |
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| 715 | 30/09/2020 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO (CNPJ:46.523.171/0001-04) | R$ 200,85 | R$ 200,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, referente a taxa de Renovação de Licença para Funcionamento e Publicidade - 2020, da Subseção de Osasco. |
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| 716 | 30/09/2020 | 005/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 77 de 30/09/2020 até 29/10/2020 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/11/2020. Nota de Empenho nº 716. |
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| 695 | 29/09/2020 | 2790/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 28.583,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.583,85 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, referente ao contrato nº 25/2020, Pregão Eletrônico nº 11/2020. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial do Coren Educação. Valor total do Contrato R$ 114.335,40 Vigência contratual: 01/10/2020 a 30/09/2021. |
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| 696 | 29/09/2020 | 2790/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 3.743,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.743,40 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, contrato de prestação de serviço nº 25/2020, Pregão Eletrônico n° 11/2020, para aquisições de materiais de higiene e limpeza,processo principal nº 3214/2019 Coren Educação. |
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| 697 | 29/09/2020 | 2793/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28) | R$ 8.764,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.764,62 |
| Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, pregão eletrônico n° 11/2020, contrato número 27/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Araçatuba saneantes domissanitários Valor total do contrato: R$35.058,48 vigência contratual: 01/10/2020 À 30/09/2021. |
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| 698 | 29/09/2020 | 2793/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28) | R$ 308,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 308,58 |
| Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, contrato de prestação de serviço nº 27/2020, Pregão Eletrônico n° 11/2020, para aquisições de materiais de higiene e limpeza,processo principal nº 3214/2019 Subseção Araçatuba. |
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| 699 | 29/09/2020 | 2791/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 10.334,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.334,82 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, pregão eletrônico n° 11/2020, contrato número 26/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Campinas saneantes domissanitários Valor total do contrato: R$R$ 41.339,28 vigência contratual: 01/10/2020 À 30/09/2021. |
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