| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 648 | 10/04/2018 | 3150/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 27.035,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.035,19 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, referente ao contrato nº 11/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA 3150/2014. Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R$ 36.166,92. Vigência contratual: 01/04/2018 a 31/03/2019. (empenho original juntado ao PA 3150/2014, fl 1991) |
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| 649 | 10/04/2018 | 912/2017 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 62.265,96 | R$ 62.265,96 | R$ 62.265,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 09/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 13/2017. PA nº. 3117/2016. Objeto: vale alimentação. Vigência contratual: 24/04/2017 a 23/04/2018. NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR À NOTA Nº 148/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
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| 650 | 10/04/2018 | 1750/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 27.904,14 | R$ 24.523,68 | R$ 24.523,68 | R$ 0,00 | R$ 3.380,46 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, referente ao contrato nº 09/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA 3150/2014. Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R$ 37.326,52. Vigência contratual: 01/04/2018 a 31/03/2019. (empenho original juntado ao PA 3150/2014, fl 1990) |
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| 651 | 10/04/2018 | 1753/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 27.035,19 | R$ 24.020,15 | R$ 24.020,15 | R$ 91,13 | R$ 2.923,91 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, referente ao contrato nº 11/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA 3150/2014. Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R$ 36.166,92. Vigência contratual: 01/04/2018 a 31/03/2019. (empenho original juntado ao PA 3150/2014, fl 1991) |
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| 652 | 10/04/2018 | 937/2014 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ:03.506.307/0001-57) | R$ 51.144,36 | R$ 45.255,85 | R$ 45.255,85 | R$ 5.888,51 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente ao contrato nº 06/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2014. PA 53/2014. Objeto: prestação de serviços de administração e fornecimento de vale-combustível para a frota de veículos do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 63.125,00. Vigência contratual: 27/03/2018 a 26/06/2018. (empenho original juntado ao PA 53/2014, fl 700). |
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| 643 | 06/04/2018 | 1666/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME,referente à Autorização de Execução de Serviços nº 07/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Realização do evento de Conscientização sobre Prevenção de Acidente do Trabalho - Abril Verde, Local: Auditório Sede Coren-SP, Data: 24/04/2018. (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl 639) |
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| 644 | 06/04/2018 | 1666/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.940,00 | R$ 2.940,00 | R$ 2.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 08/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Cerimônia de Posse de Comissão de Ética de SP, Local: UNIP - Campinas /Auditório, Data: 25/04/2018. (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl 640) |
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| 645 | 06/04/2018 | 1666/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 09/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Realização do Realização do Seminário da Atenção Básica Nacional , Local: Auditório Sede Coren-SP, Data: 27/04/2018. (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl 641) |
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| 631 | 05/04/2018 | 812/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO (CPF:066.184.978-33) | R$ 936,00 | R$ 936,00 | R$ 936,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 02,25 diárias para fins de realização de oitivas na subseção do Coren-SP, em Ribeirão Preto durante o período de 27/03/2018 a 29/03/2018 |
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| 632 | 05/04/2018 | 790/2018 | Global | Suprimentos De Informática | GOLDSERV COMERCIO E SERVIÇO EIRELI (CNPJ:14.004.528/0001-43) | R$ 1.026,60 | R$ 1.026,60 | R$ 1.026,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOLDSERV COMERCIO E SERVIÇO EIRELI, referente Autorização de Compra nº19/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2018, Processo Administração nº 3065/2016, Objeto: Aquisição de mídia graváveis do tipo DVD-ROM para diversos setores do Coren-SP(empenho original juntado ao PA nº 3065/2016, fl. 197). |
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| 633 | 05/04/2018 | 2880/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA (CPF:255.161.358-26) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 1,25 diária para fins de participação da 1160ª Reunião Itinerante da Diretoria em São José do Rio Preto e reunião com RT de São Carlos e São José do Rio Preto período 27/03/2018 a 28/03/2018. |
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| 634 | 05/04/2018 | 815/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA (CPF:134.740.128-86) | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, para pagamento de diárias 1,5 diária para participar oitiva do processo ético 048/2017 na Municipalidade de Ribeirão Preto-SP no período de 27/03/2018 a 28/03/2018 |
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| 635 | 05/04/2018 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de diárias 1,25 diária para Programa de evento do Projeto Conselheiro Ouvidor, No Hospital Unimed de Araraquara no período 28/03/2018 à 29/03/2018. |
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| 636 | 05/04/2018 | 4651/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de diárias 1,5 diária para Convocação 1047º ROP de 28/03/2018 a 29/03/2018. |
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| 637 | 05/04/2018 | 79/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 232 de 05/04/2018 até 04/05/2018 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/05/2018. EMPENHO 637. |
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| 638 | 05/04/2018 | 79/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 233 de 05/04/2018 até 04/05/2018 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/05/2018. EMPENHO 638. |
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| 639 | 05/04/2018 | 79/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 234 de 05/04/2018 até 04/05/2018 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/05/2018. EMPENHO 639. |
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| 640 | 05/04/2018 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1/25 diária para fins de audiência de conciliação em São José do Rio Preto Período 19/04/2018 a 20/04/2018. |
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| 641 | 05/04/2018 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI,para pagamento de 2/5 diária para fins de participação de reunião da câmara técnica participar do Seminário de Fiscalização na Sede do Coren SP no Período 26/03/2018 a 28/03/2018. |
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| 642 | 05/04/2018 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária para levar a advogada Dra. Jamile Mattisen para audiência nos municípios Botucatu e São José dos Campos, no período 03/04/2018 à 04/04/2018. |
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