| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 659 | 01/09/2020 | 285/2019 | Estimativo | Serviços de Reprografia | TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35) | R$ 844,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 844,14 |
| Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Nape Santo Amaro Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. |
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| 660 | 01/09/2020 | 285/2019 | Estimativo | Serviços de Reprografia | TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35) | R$ 844,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 844,14 |
| Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Nape Alto do Tiete Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. |
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| 661 | 01/09/2020 | 285/2019 | Estimativo | Serviços de Reprografia | TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35) | R$ 1.688,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.688,28 |
| Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de São José dos Campos Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. |
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| 644 | 26/08/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 3.570,18 | R$ 3.570,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de FGTS sobre processo 1000743-19.2017.5.02.0003 Aline Erika |
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| 645 | 26/08/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 10.364,95 | R$ 10.364,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -para pagamento de processo trabalhista nº 1000743-19.2017.5.02.0003 Aline Erika |
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| 646 | 26/08/2020 | 004/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 72 de 26/08/2020 até 24/09/2020 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 06/10/2020. Nota de Empenho nº 646. |
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| 643 | 25/08/2020 | 2952/2017 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 40.869,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.869,71 |
| Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao contrato nº 15/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 668.496,48 .Vigência contratual: 26/07/2020 a 25/07/2021(Empenho complementar 633). |
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| 642 | 21/08/2020 | 508/2019 | Ordinário | Material De Expediente | RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME (CNPJ:12.591.321/0001-97) | R$ 1.707,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.707,00 |
| Valor empenhado a RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME, PA nº 508/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 10/2020, Autorização de Compras nº 17/2020. Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de expediente e de consumo. |
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| 641 | 20/08/2020 | 891/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 22° Tabelionato de Notas da Capital/SP (CNPJ:14.489.251/0001-96) | R$ 1.618,05 | R$ 1.618,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 22° Tabelionato de Notas da Capital/SP, para pagamento de emolumentos conforme Recibo 88979. |
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| 637 | 19/08/2020 | 1036/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 320,45 | R$ 320,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ,para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 50039608020204036102, autor : ELAINE CRISTINA CAMPOS.. |
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| 638 | 19/08/2020 | 748/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 69 de 19/08/2020 até 17/09/2020 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/09/2020. Nota de Empenho nº 638. |
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| 639 | 19/08/2020 | 466/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 70 de 19/08/2020 até 17/09/2020 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/09/2020. Nota de Empenho nº 639. |
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| 640 | 19/08/2020 | 259/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 71 de 19/08/2020 até 17/09/2020 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/09/2020. Nota de Empenho nº 640. |
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| 636 | 18/08/2020 | 4958/2015 | Global | Divulgações Diversas | KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli (CNPJ:19.335.345/0002-05) | R$ 153.238,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 153.238,13 |
| Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA de contratação nº 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/08/2020 a 19/08/2021, Valor Total Anual R$ 424.351,75 . |
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| 635 | 17/08/2020 | 1036/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 318,00 | R$ 318,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ,para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 0001910-36.2015.4.03.6105, autor : MARIA CAROLINA JORGE. |
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| 633 | 14/08/2020 | 2952/2017 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 261.378,23 | R$ 8.976,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 252.401,56 |
| Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao contrato nº 15/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 668.496,48 .Vigência contratual: 26/07/2020 a 25/07/2021. |
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| 634 | 14/08/2020 | 2952/2017 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 109.686,39 | R$ 3.149,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 106.536,87 |
| Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao contrato nº 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício do Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R$ 238.186,80. Vigência contratual: 26/07/2020 a 31/07/2021. |
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| 632 | 12/08/2020 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 119,54 | R$ 119,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, taxa de licença de funcionamento referente ao Exercício de 2020, São José dos Campos.. |
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| 631 | 11/08/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 286.450,55 | R$ 286.450,55 | R$ 286.450,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 0002949-49.2012.5.02.0081; autor: PATRÍCIA CARDOSO DE MELLO JULIEN. |
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| 630 | 10/08/2020 | 0218/2020 | Ordinário | Suprimentos De Informática | LUCAS GUILHERME DA SILVA ME (CNPJ:32.825.080/0001-00) | R$ 5.604,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.604,00 |
| Valor empenhado a LUCAS GUILHERME ALVES, pela aquisição referente a Autorização de Compras n° 16/2020, Ata de Registro de Preços n° 04/2020, (Objeto: acobertar despesas com o fornecimento de materiais), conforme pregão Eletrônico n° 04/2020 referente PA. n° 1055/2018, para atender à demanda do Coren/SP. |
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