| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1440 | 21/11/2019 | 3487/2018 | Ordinário | Material De Expediente | HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP (CNPJ:15.657.876/0001-82) | R$ 9.882,86 | R$ 8.289,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.593,60 |
| Valor empenhado a HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, referente à Autorização de Compras nº 52/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - material de expediente (Empenho original juntado ao PA nº 3487/2018, fl.141)
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| 1441 | 21/11/2019 | 3492/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | Bruno Santoni Becker Papéis - ME (CNPJ:29.332.481/0001-14) | R$ 2.490,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.490,00 |
| Valor empenhado a Bruno Santoni Becker Papéis - ME, referente à Autorização de Compras nº 51/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 25/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - material de expediente (Empenho original juntado ao PA nº 3492/2018, fl.108)
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| 1442 | 21/11/2019 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2,25 diárias para fins de Realizar Oficina de Dimensionamento para os enfermeiros do Hospital Regional de Registro, código 38859, que possui unidades de internação, unidades assistenciais especiais, centro cirúrgico e central de materiais e esterilização , na cidade de Registro - SP, durante o período de 26/11/2019 a 28/11/2019. |
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| 1443 | 21/11/2019 | 2711/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ (CPF:256.791.168-55) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ, para pagamento de 3,25 diárias para fins de Suporte e montagem dos equipamentos para as Conciliações à serem realizadas em Araraquara - SP, durante o período de 25/11/2019 a 28/11/2019. |
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| 1444 | 21/11/2019 | 1584/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação em Mutirão de Conciliação em Araraquara, durante o período de 25/11/2019 a 28/11/2019. |
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| 1445 | 21/11/2019 | 638/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, para pagamento de 3,50 diárias para fins de Apresentação do trabalho premiado no senafis em Foz do Iguaçu , durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019. |
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| 1446 | 21/11/2019 | 627/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86) | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diária para fins de participação Oitiva do PE 08/2019 na cidade de Presidente Prudente. , durante o período de 26/11/2019 a 27/11/2019. |
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| 1447 | 21/11/2019 | 627/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diária para fins de participação Oitiva do PE 08/2019 na cidade de Presidente Prudente. , durante o período de 26/11/2019 a 27/11/2019. |
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| 1448 | 21/11/2019 | 2002/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADELAIDE ALVES DE JESUS (CPF:011.862.787-22) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, para pagamento de 1,25 diária para fins de participação Oitiva do PE 08/2019 na cidade de Presidente Prudente. , durante o período de 26/11/2019 a 27/11/2019. |
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| 1449 | 21/11/2019 | 494-2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 160 de 21/11/2019 até 20/12/2019 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 01/01/2020. Empenho nº 1449. |
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| 1450 | 21/11/2019 | 3490/2018 | Ordinário | Material De Expediente | TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA (CNPJ:92.067.073/0001-19) | R$ 2.043,04 | R$ 2.043,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA, referente à Autorização de Compras nº 56/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: - material de expediente (Empenho original juntado ao PA nº 3490/2018, fl.133).
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| 1451 | 21/11/2019 | 3490/2018 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA (CNPJ:92.067.073/0001-19) | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA, referente à Autorização de Compras nº 56/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: - material de expediente (Empenho original juntado ao PA nº 3490/2018, fl.134).
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| 1452 | 21/11/2019 | 301-2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO (CPF:032.707.958-40) | R$ 500,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 470,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 161 de 21/11/2019 até 20/12/2019 em favor de SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 01/01/2020. Empenho nº 1452. |
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| 1434 | 19/11/2019 | 144-2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.000,00 | R$ 511,00 | R$ 511,00 | R$ 489,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 158 de 19/11/2019 até 18/12/2019 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/12/2019. Empenho nº 1434. |
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| 1435 | 19/11/2019 | 2761-2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | JANAINA THAIS DANIEL VARALLI (CPF:282.713.818-22) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 159 de 19/11/2019 até 18/12/2019 em favor de JANAINA THAIS DANIEL VARALLI, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/12/2019. Empenho nº 1435. |
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| 1428 | 18/11/2019 | 4001/2019 | Global | Máquinas E Equipamentos | SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94) | R$ 51.209,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51.209,98 |
| Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente pregão eletrônico nº 25/2019, contrato nº 034/2019 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento e prestação de serviço de instalação de Ar Condicionado - Sede Coren-SP Valor total contratado R$ 51.209,98 vigência contratual: 25/11/2019 a 24/03/2020 (empenho original juntado ao PA 2583/2016, fl. 592). |
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| 1429 | 18/11/2019 | 3083/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 554.650,00 | R$ 363.348,16 | R$ 363.348,16 | R$ 191.301,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente aos contratos nº 69 e 70/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA de contratação nº 2883/2016.Objeto: Serviços de processamento de anuidades e taxas.Vigência contratual: 01/01/2019 a 01/01/2020. (Em atendimento à solicitação efetuada pela GCC/SAC) - em complemento empenho 48. |
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| 1430 | 18/11/2019 | 892/2019 | Estimativo | Auxílio Funeral | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 15.000,00 | R$ 2.238,32 | R$ 2.238,32 | R$ 12.761,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Auxílio Funeral referente ao exercício de 2019, complemento empenho nº 24. |
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| 1431 | 18/11/2019 | 892/2019 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 60.000,00 | R$ 18.403,56 | R$ 18.403,56 | R$ 41.596,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Indenização de Transporte a Fiscalização referente ao exercício de 2019, complemento do empenho nº 901. |
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| 1432 | 18/11/2019 | 892/2019 | Estimativo | Serviços Extraordinários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 100.000,00 | R$ 30.333,26 | R$ 30.333,26 | R$ 69.666,74 | R$ 0,00 |
| alor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Serviços Extraordinários referente ao exercício de 2019,complemento empenho 19. |
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