| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1157 | 13/09/2019 | 2952/2017 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 6.253,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.253,75 |
| Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao contrato nº 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Coren Educação -SP. Retroativo : R$ 26.939,90 .Vigência contratual: 26/07/2019 a 25/07/2020,(empenho original juntado ao PA 2952/2017,fl.778). |
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| 1158 | 13/09/2019 | 2952/2017 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 7.482,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.482,43 |
| Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao contrato nº 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Coren Educação -SP. R$ 26.939,90 .Vigência contratual: 26/07/2019 a 25/07/2020,(empenho original juntado ao PA 2952/2017,fl.779). |
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| 1143 | 12/09/2019 | 2705/2019 | Ordinário | Equipamentos De Informática | RSMI COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ:09.003.090/0001-49) | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RSMI COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA,referente a Ata de Registro de Preços nº 13/2019, conforme Contrato nº 28/2019, Pregão Eletrônico nº 16/2019 objeto: Fornecimento de Roteadores (empenho original junto ao PA 2705/2017, fl. 033). |
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| 1144 | 12/09/2019 | 2120/2019 | Ordinário | Equipamentos De Informática | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:07.766.048/0001-54) | R$ 4.359,84 | R$ 4.359,84 | R$ 4.359,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA, referente a Ata de Registro de Preços nº 10/2019, Autorização de Compra nº 39, Pregão Eletrônico nº 13/2019 objeto: ( objeto: Fornecimento de Roteadores de pequeno porte VPN (empenho original junto ao PA 2705/2017, fl. 026). |
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| 1145 | 12/09/2019 | 2120/2019 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 8.256,80 | R$ 8.256,80 | R$ 8.256,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente a Ata de Registro de Preços nº 19/2018, Autorização de Compra nº 40, Pregão Eletrônico nº 25/2018 objeto: ( objeto: Reposição de material de estoque para atendimento à demanda do coren, empenho original juntado ao PA fl. 154). |
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| 1146 | 12/09/2019 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 0,50 diárias para fins de Participação da Assembléia dos Presidentes do Sistema Cofen/Coren's, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, durante o período de 11/09/2019 a 11/09/2019. |
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| 1139 | 11/09/2019 | 059/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1.800,00 | R$ 1.082,74 | R$ 1.082,74 | R$ 717,26 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 127 de 11/09/2019 até 10/10/2019 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/10/2019. Empenho nº 1139 |
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| 1140 | 11/09/2019 | 66/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 438,10 | R$ 438,10 | R$ 561,90 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n 128 de 11/09/2019 até 10/10/2019 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUPRIMENTO FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/10/2019. Empenho nº 1140. |
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| 1141 | 11/09/2019 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,0 diárias para fins de atividade fiscalizatória nas instituições: Descalvado código 16240 e 4521. Analândia código 4306, Corumbataí código 4682, ITIRAPINA codigo 7519, São Carlos código 9430. no município de Corumbataí no período: 17/09/2019 à 19/09/2019. |
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| 1142 | 11/09/2019 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 diária para fins de Atender ao PAD Fiscalização nº 806/2019 , Processo 2936/2019 e PAD D 204/2019, Processo 2879/2019. Na cidade de Pariquera-Açu no período de 23/09/2019 a 24/09/2019. |
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| 1138 | 10/09/2019 | 2527/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GL Editora Gráfica Ltda (CNPJ:04.137.442/0001-35) | R$ 5.180,00 | R$ 5.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GL Editora Gráfica Ltda, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 54/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 14/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 17/2018, PA de contratação nº2527/2018. (Objeto: Serviços Gráficos Manual A5 II(Empenho original juntado ao PA nº 2527/2018, fl.113)
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| 1135 | 06/09/2019 | 310/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ELIZABETH MARTINS (CPF:518.962.066-20) | R$ 1.000,00 | R$ 172,90 | R$ 172,90 | R$ 827,10 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 124 de 06/09/2019 até 05/10/2019 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2019. Empenho nº 1135 |
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| 1136 | 06/09/2019 | 2682/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 104,60 | R$ 104,60 | R$ 895,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de nº 125 06/09/2019 até 05/10/2019 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2019. Empenho nº 1136. |
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| 1137 | 06/09/2019 | 146/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 1.000,00 | R$ 191,60 | R$ 191,60 | R$ 808,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 126 de 06/09/2019 até 05/10/2019 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2019. Empenho nº 1137. |
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| 1131 | 05/09/2019 | 382/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO ,para pagamento de 2 diárias para fins de atividade de fiscalizações nas instituições: códigos 28155,13444 ,275217 e 4827 , na Cidade de Bauru, durante o período de 09/09/2019 a 11/09/2019. |
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| 1132 | 05/09/2019 | 503/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES (CPF:058.743.078-85) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONÇALVES, para pagamento de 2 diárias para fins de atividade de fiscalizações nas instituições 1344 , 27527, 28155, no município de Bauru, durante o período de 09/09/2019 a 11/09/2019. |
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| 1133 | 05/09/2019 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 1 diária para fins de atividade de Fiscalização no IESEP I educacional de serviço e pesquisa de Registro - PAD fiscalização Nº 805/2019 - processo N°002934/2019 e PA N° 2782/2019 - Código 360225, no Município de Registro durante o período de 25/09/2019 a 26/09/2019. |
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| 1134 | 05/09/2019 | 392/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias, Art. 1º Aprovar a realização planejada e à distância das atribuições inerentes ao cargo de Primeiro Tesoureiro, exercidas pelo Conselheiro Jefferson Erecy Santos Caproni, sem prejuízo à gestão, durante o período em que estiver cumprindo as atividades, Brasília - DF, Portaria 011/2019, durante o período do dia 16/09/2019 a 20/09/2019. |
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| 1119 | 04/09/2019 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA MENDONÇA BEATO, para pagamento de 1,50 diárias para fins de Inspeção técnica da Subseção de Itapetininga, a fim de verificar as atividades exercidas nas Subseções do COREN-SP, na Cidade de Itapetininga durante o período de 08/09/2019 a 09/09/2019. |
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| 1120 | 04/09/2019 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA MENDONÇA BEATO, para pagamento de 1,50 diárias para fins de inspeção técnica nas Subseções, a fim de verificar in loco as atividades exercidas nas Subseções de Presidente Prudente e Araçatuba. durante o período de 11/09/2019 a 12/09/2019. |
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