| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 258 | 19/01/2018 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 01 diária para fins de fiscalização 6235 - Pronto Socorro Central de São Sebastião durante o período de 23 a 24/01/2018 |
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| 259 | 19/01/2018 | 151/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 13.849,32 | R$ 13.778,18 | R$ 13.778,18 | R$ 71,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP , referente ao contrato nº 04/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 02/2018 - Remanescente do Pregão Eletrônico nº 01/2015, PA nº 115/2018.Objeto: contratação remanescente de empresa para prestação de serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Campinas. Valor total do contrato: R$ 13.849,32. Vigência contratual : 22/01/2018 a 31/03/2018 (Empenho original juntado ao PA nº 115/2018, fl.71) |
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| 260 | 19/01/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 79,22 | R$ 79,22 | R$ 79,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de despesas com a taxa de alvará (R$32,50) e taxa de licença de localização (R$ 46,72) referente ao exercício de 2018 |
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| 261 | 19/01/2018 | 79/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 200,00 | R$ 62,10 | R$ 62,10 | R$ 137,90 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 05/03/2018.EMPENHO 261 |
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| 262 | 19/01/2018 | 79/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 05/03/2018.EMPENHO 262 |
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| 263 | 19/01/2018 | 79/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 500,00 | R$ 295,00 | R$ 295,00 | R$ 205,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 05/03/2018.EMPENHO 263 |
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| 264 | 19/01/2018 | 79/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 05/03/2018.EMPENHO 264 |
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| 265 | 19/01/2018 | 79/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 05/03/2018.EMPENHO 265 |
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| 266 | 19/01/2018 | 158/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 05/03/2018.EMPENHO 266 |
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| 267 | 19/01/2018 | 158/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 05/03/2018.EMPENHO 267 |
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| 268 | 19/01/2018 | 158/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 200,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 05/03/2018.EMPENHO 268 |
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| 269 | 19/01/2018 | 158/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 05/03/2018.EMPENHO 269 |
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| 270 | 19/01/2018 | 158/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 05/03/2018.EMPENHO 270 |
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| 223 | 17/01/2018 | 2880/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA (CPF:255.161.358-26) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação em reunião plenária do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018, a ser realizada em Brasília, Portaria COREN-SP/Representação/005/2018 |
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| 224 | 17/01/2018 | 105/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:320.584.498-00) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 1/2 diária para fins de participação em reunião na sede do Coren/SP (Apresentação da estrutura do Conselho) no dia 11 de janeiro de 2018 |
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| 225 | 17/01/2018 | 106/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | REBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 1/2 diária para fins de participação em reunião na sede do Coren/SP (Apresentação da estrutura do Conselho) no dia 11 de janeiro de 2018 |
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| 226 | 17/01/2018 | 108/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MICHEL BENTO DOS SANTOS (CPF:295.007.408-18) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL BENTO DOS SANTOS, para pagamento de 1/2 diária para fins de participação em reunião na sede do Coren/SP (Apresentação da estrutura do Conselho) no dia 11 de janeiro de 2018 |
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| 227 | 17/01/2018 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias para fins de participação em reunião plenária do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN nos dias 22 a 26 de janeiro de 2018, a ser realizada em Brasília, Portaria COREN-SP/Representação/005/2018 |
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| 228 | 17/01/2018 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1/2 diária para fins de participação em reunião na sede do Coren/SP (Apresentação da estrutura do Conselho) no dia 11 de janeiro de 2018 |
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| 229 | 17/01/2018 | 72/2018 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 690,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 510,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 26 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 229. |
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