| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 300 | 11/02/2020 | 676/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 18 de 11/02/2020 até 11/03/2020 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/03/2020. Nota de Empenho nº 300. |
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| 301 | 11/02/2020 | 425/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 743,16 | R$ 743,16 | R$ 256,84 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 19 de 11/02/2020 até 11/03/2020 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/03/2020. Nota de Empenho nº 301. |
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| 302 | 11/02/2020 | 748/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo Nº 20 de 11/02/2020 até 11/03/2020 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/03/2020. Nota de empenho nº 302. |
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| 279 | 06/02/2020 | 4042/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cezar Bruno Pedroso, para pagamento de 0,5 (Meia) diária para fins de Treinamento para prepostos que atuam nas Centrais de Conciliação, a realizar-se no Tribunal Regional Federal da 3ª Região no período de 18/02/2020 a 18/02/2020. ID-SRDP nº. 995. |
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| 280 | 06/02/2020 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ligiani Cristhine Fossaluza Meirelles, para pagamento de 1,0 (Uma) diária para fins de Participação em "Curso para prepostos que atuam nas Centrais de Conciliação da Justiça Federal da 3ª Região" no período de 17/02/2020 a 18/02/2020. ID-SRDP nº. 1017. |
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| 281 | 06/02/2020 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Penelope do Nascimento Lopes, para pagamento de 1,0 (Uma) diária para fins de Atender aos memorandos de designação e proceder as ações de fiscalização/inspeção no período de 18/02/2020 a 19/02/2020. ID-SRDP nº. 1021. |
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| 282 | 06/02/2020 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Patricia Vitorino Donha, para pagamento de 2,25 (Duas e Um Quarto) diárias para fins de Atender e esclarece o pedido de regulzarição da planta do imóvel - conforme solicitado em Oficio da Prefeitura. Vistoria técnica na unidade Botucatu com os profissionais da empresa MRO - a fim de verificar os problemas estruturais apontados. no período de 05/02/2020 a 07/02/2020. ID-SRDP nº. 1024. |
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| 283 | 06/02/2020 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Selma Gonçalves Rodrigues, para pagamento de 4,00 (Quatro) diárias para fins de Realizar fiscalização conforme planejamento da Chefe Técnica. no período de 10/02/2020 a 14/02/2020. ID-SRDP nº. 1027. |
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| 284 | 06/02/2020 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Selma Gonçalves Rodrigues, para pagamento de 1,00 (Uma) diária para fins de Realizar fiscalizações de retorno em Guará : Centro de Saúde, código 4478 e CAPS I, código 13571 . 18/02/2020 - fiscalizações iniciais em São Joaquim da Barra: ESF CS DR. José R. Fortes, código 32394., PSF II , código 14992 e CAPS I, código 32427. no período de 17/02/2020 a 18/02/2020. ID-SRDP nº. 1028. |
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| 285 | 06/02/2020 | 80/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Eliza Okamura Lima, para pagamento de 3,00 (Três) diárias para fins de Realizar fiscalizações conforme cronograma da chefia técnica. no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. ID-SRDP nº. 1033. |
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| 286 | 06/02/2020 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gilza Marques do Nascimento, para pagamento de 1,00 (Uma) diária para fins de Ação de Fiscalização . no período de 11/02/2020 a 12/02/2020. ID-SRDP nº. 1038. |
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| 263 | 05/02/2020 | 3536/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | JANAINA THAIS DANIEL VARALLI (CPF:282.713.818-22) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Janaina Thais Daniel, para pagamento de 0,5 (Meia) diária para fins de Ida e volta no mesmo dia para Guaratinguetá, para carga processual para os quais é necessário dar andamento. Resolução TRF 142/2017 (PA 842/2019) no período de 13/12/2019 a 13/12/2019.”. ID-SRDP nº. 834. |
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| 264 | 05/02/2020 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Glaucia Maria Machado de Almeida, para pagamento de 2,5 (Duas e Meia) diárias para fins de Treinamento de Conciliação, no período de 17/02/2020 a 19/02/2020.”. ID-SRDP nº. 985. |
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| 265 | 05/02/2020 | 1140/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Vieira de Carlos Gouvea, para pagamento de 0,5 ( Meia) diária para fins de Participação no curso para prepostos que atuam nas centrais de conciliação., no período de 18/02/2020 a 18/02/2020.”. ID-SRDP nº. 987. |
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| 266 | 05/02/2020 | 2527/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcia Miyuki Kamihara Oshiro, para pagamento de 0,5 ( Meia) diária para fins de Participar de Curso para "Prepostos que atuam nas Centrais de Conciliação", que ocorrerá em São Paulo, no período de 18/02/2020 a 18/02/2020.”. ID-SRDP nº. 988. |
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| 267 | 05/02/2020 | 2526/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Regina Maria Custodio Sperandeo, para pagamento de 1 (uma) diária para fins de Inspeções em unidades localizadas a mais de 100km da subseção de São José dos Campos, no período de 11/02/2020 a 12/02/2020. ID-SRDP nº. 989. |
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| 268 | 05/02/2020 | 459/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlos Eduardo da Costa, para pagamento de 1 (uma) diária para fins de participação Oitivas e vistas em documentos para atendimento ao solicitado pela Presidência nas sindicâncias: PAD S 477/2019, processo 3522/2019; PAD S 664/2019, processo 4161/2019 e PAD S 665/2019, processo 4162/2019, no período de 11/02/2020 a 12/02/2020. ID-SRDP nº. 990. |
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| 269 | 05/02/2020 | 2651/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivete Losada Alves Trotti, para pagamento de 2,5 (Duas e Meia) diárias para fins de Representar o COREN SP no Comitê de Prevenção a Mortalidade Materna Infantil e Fetal no Fórum perinatal e ministrar palestra, no período de 05/02/2020 a 07/02/2020 ID-SRDP nº. 996. |
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| 270 | 05/02/2020 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Keila Aparecida Barbosa Vieira, para pagamento de 2 (Duas) diárias para fins de Inspeção em 5 instituições na cidade de sete barras, no período de 10/02/2020 a 12/02/2020 ID-SRDP nº. 1000. |
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| 271 | 05/02/2020 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudio Luiz da Silveira, para pagamento de 4,5 (Quatro e meia) diárias para fins de Participação na 522ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, no período de 10/02/2020 a 14/02/2020 ID-SRDP nº. 1019. |
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