| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1098 | 23/08/2019 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias para fins de Participação da 516º ROP do Cofen, na cidade de Belo Horizonte - MG , durante o período de 26/08/2019 a 30/08/2019. |
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| 1080 | 20/08/2019 | 1944/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELIO FRANCISCO DE SOUSA (CPF:094.310.438-66) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realizar oitiva do processo ético nº 013/19 em Marília-SP, durante o período de 29/08/2019 a 30/08/2019 |
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| 1081 | 20/08/2019 | 3944/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALESSANDRA AZANHA (CPF:256.638.618-82) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA AZANHA, para pagamento de 5,50 diárias para fins de designação para participação no 22º CBCENF, em Foz do Iguaçu - PR, durante o período de 10/11/2019 a 15/11/2019 |
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| 1082 | 20/08/2019 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,0 diárias para fins de transporte de colaboradores para realização de oitiva, durante o período de 19/08/2019 a 20/08/2019 |
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| 1083 | 20/08/2019 | 1291/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANE KELLY KAKUHAMA (CPF:258.414.508-16) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANE KELLY KAKUHAMA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação PE 94/2019 Oitiva na Subseção de Marília-SP durante o período de 19/08/2019 a 20/08/2019
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| 1084 | 20/08/2019 | 3492/2018 | Ordinário | Material De Expediente | Bruno Santoni Becker Papéis - ME (CNPJ:29.332.481/0001-14) | R$ 28.800,00 | R$ 28.800,00 | R$ 28.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Santoni Becker Papéis - ME, referente à Autorização de Compras nº 36/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 25/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais(Empenho original juntado ao PA nº 3492/2018, fl.66).
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| 1085 | 20/08/2019 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de acompanhamento de visita com o Engenheiro da MRO a fim de realizar testes in loco, para q se conclua a origem do vazamento pela parede da fiscalização -se é pela cobertura ou tubulação do ar condicionado, na cidade de São José do Rio Preto-SP, durante o período 21/08/2019 a 22/08/2019. |
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| 1086 | 20/08/2019 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de verificar as necessidades de adequação apontadas pelo Corpo de Bombeiros na cidade de Marília-SP, durante período de 27/08/2019 a 28/08/2019. |
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| 1087 | 20/08/2019 | 4958/2015 | Global | Divulgações Diversas | KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli (CNPJ:19.335.345/0002-05) | R$ 323.985,19 | R$ 201.666,40 | R$ 201.666,40 | R$ 11.684,81 | R$ 110.633,98 |
| Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA de contratação nº 4958/2015. Objeto: Renovação Contratual. Vigência contratual: 20/08/2019 a 19/08/2020, Valor Total do Contrato R$ 595.098,81,(Empenho original juntado ao PA. nº 4958/2015, fl.1329). |
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| 1070 | 19/08/2019 | 1494/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO (CPF:315.547.398-37) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO, para pagamento de 1,5 diárias para fins de comparecimento à Perícia trabalhista, a ser realizada na UBS Jardim Bandeirantes, na cidade de Marília/SP, representando a GJUR, durante o período de 07/08/2019 a 08/08/2019 |
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| 1071 | 19/08/2019 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 4,25 diárias para fins de Verificar in loco o andamento das atividades exercidas nas Subseções do Coren-SP , conforme realizado anualmente, Portaria: Memorando nº 009/2019/GEAS, nas cidades Botucatu,São José do Rio Preto e Ribeirão Preto-SP durante o período de 26/08/2019 a 30/08/2019 |
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| 1072 | 19/08/2019 | 4511/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS , para pagamento de 4,25 diárias para fins de Visita às Subseções Botucatu, São José dos Rio Preto e Ribeirão Preto-SP para verificar in loco o andamento das atividades de atendimento, Memorando nº 09/2019/GEAS, durante o período de 26/08/2019 a 30/08/2019 |
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| 1073 | 19/08/2019 | 2988/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA LOPES STEINSTRAESSER (CPF:307.349.708-03) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRAESSER, para pagamento de 4,25 diárias para fins de Visita às Subseções Botucatu, São José dos Rio Preto e Ribeirão Preto-SP para verificar in loco o andamento das atividades de atendimento, Memorando nº 009/19/GEAS - aprovado pela Presidente, durante o período de 26/08/2019 a 30/08/2019 |
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| 1074 | 19/08/2019 | 1140/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de Perícia referente à Reclamação Trabalhista proposta pela Fiscal Barbara Gisela de Oliveira Gongora, na cidade de Marília-SP durante o período de 07/08/2019 a 08/08/2019 |
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| 1075 | 19/08/2019 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 2.191,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.191,44 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 2.191,44. Vigência contratual: 01/05/2019 a 31/08/2019 referente a Repactuação Retroativa (empenho original juntado ao PA. 3559/2015, fl. 1658). |
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| 1076 | 19/08/2019 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 1.092,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.092,72 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R$ 1.092,72.Vigência contratual: 01/05/2019 a 31/08/2019, referente a Repactuação Retroativa (empenho original juntado ao PA. 3559/2015, fl.1659). |
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| 1077 | 19/08/2019 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 2.191,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.191,44 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção Predial da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 2.191,44. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/12/2019, referente a Repactuação(empenho original juntado ao PA. 3559/2015, fl. 1660). |
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| 1078 | 19/08/2019 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 1.092,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.092,72 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R$ 1.092,72.Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/12/2019, referente a Repactuação (empenho original juntado ao PA. 3559/2015, fl.1661). |
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| 1079 | 19/08/2019 | 2159/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51) | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 52/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2018, PA de contratação nº 2159/2018.Objeto: Serviços de Buffet.Evento : "I Fórum de Práticas Integradas e complementares em Saúde",local: Auditório da Sede do Coren-SP , data: 12/09/2019 a 13/09/2019- 8 ás 16h. (Empenho original juntado ao PA nº 2159/2018, fl.1183).
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| 1067 | 16/08/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 62.252,39 | R$ 62.252,39 | R$ 62.252,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO,para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 0001725-33.2014.5.02.008 autores : SOLANGE VIDAL MOITA. |
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