| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 96 | 04/01/2021 | 1941/2019 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 60.000,00 | R$ 56.729,68 | R$ 56.068,88 | R$ 0,00 | R$ 3.270,32 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a contrato n° 02/2019, PA de contratação n° 1288/2019. Objeto: Publicações no Diário Oficial da União. Vigência de 03/06/2019 a Indeterminado (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC). |
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| 97 | 04/01/2021 | 1432/2014 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER (CNPJ:58.489.857/0001-05) | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado a Dispensa de Licitação n° 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2019 a 11/07/2022 (MEMORANDO N° 01/2021-GCC). |
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| 98 | 04/01/2021 | 1431/2014 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 20.900,00 | R$ 12.717,30 | R$ 12.717,30 | R$ 0,00 | R$ 8.182,70 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação n° 15/2013, PA de contratação n° 106452/2013. Objeto de Imóvel do Nape Santo Amaro contratual: 22/11/2020 a 21/11/2023 (MEMORANDO N° 01/2021-GCC).
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| 99 | 04/01/2021 | 4850/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 4.425,29 | R$ 4.388,72 | R$ 4.388,72 | R$ 0,00 | R$ 36,57 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 1 (um) elevador da subseção de Santos. Valor total do contrato: R$ 14.629,08. Vigência contratual: 02/05/2020 a 01/05/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). |
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| 100 | 04/01/2021 | 620/2017 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 8.349,00 | R$ 8.349,00 | R$ 8.349,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, referente ao contrato nº 17/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2018,PA de contratação nº 620/2017 . Objeto: manutenção de 2 (duas) escadas rolantes da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 24.840,00 .Vigência contratual: 02/05/2020 a 01/05/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). |
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| 101 | 04/01/2021 | 4850/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 6.829,16 | R$ 6.775,67 | R$ 6.775,67 | R$ 0,00 | R$ 53,49 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 29/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 2 (duas) plataformas elevatórias na subseção de Marília. Valor total do contrato: R$ 22.585,56 .Vigência contratual: 02/05/2020 a 01/05/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). |
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| 102 | 04/01/2021 | 4850/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 2.718,27 | R$ 2.021,85 | R$ 2.021,85 | R$ 0,00 | R$ 696,42 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 30/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 1 (uma) plataforma elevatória da subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R$ 8.985,96.Vigência contratual: 02/05/2020 a 01/05/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). |
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| 103 | 04/01/2021 | 4643/2015 | Estimativo | Passagens Diversas | VOETUR Promoções e Eventos EIRELI (CNPJ:37.994.753/0001-70) | R$ 100.000,00 | R$ 25.615,32 | R$ 25.615,32 | R$ 0,00 | R$ 74.384,68 |
| Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos EIRELI, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2016,PA de contratação nº 4643/2015 . Objeto: Transporte de passageiros. Valor total do contrato: R$ 231.858,56.Vigência contratual: 16/06/2020 a 15/06/2021 (MEMORANDO GCC N° 01/2021-GCC). |
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| 104 | 04/01/2021 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 51.596,80 | R$ 44.541,46 | R$ 37.388,51 | R$ 760,24 | R$ 6.295,10 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Coren Educação Valor total do contrato: R$ 93.664,60 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). |
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| 105 | 04/01/2021 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 110.107,15 | R$ 80.927,69 | R$ 67.605,76 | R$ 221,95 | R$ 28.957,51 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 187.969,63.Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). |
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| 106 | 04/01/2021 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.109,59 | R$ 13.885,80 | R$ 11.647,93 | R$ 0,00 | R$ 223,79 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Campinas Valor total do contrato: R$ 27.771,60 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021(Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). |
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| 107 | 04/01/2021 | 1603/2017 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 15.708,88 | R$ 15.708,88 | R$ 15.708,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ÉLETRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021 (MEMORANDO N° 01/2021-GCC). |
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| 108 | 04/01/2021 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.861,88 | R$ 14.174,70 | R$ 14.174,70 | R$ 0,00 | R$ 687,18 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Itapetininga Valor total do contrato: R$ 28.349,40 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021(Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). |
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| 109 | 04/01/2021 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.375,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.375,99 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Registro Valor total do contrato: R$ 28.280,64 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). |
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| 110 | 04/01/2021 | 1785/2017 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 11.077,84 | R$ 11.077,84 | R$ 11.077,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na unidade do Coren-SP Educação. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021 (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC). |
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| 111 | 04/01/2021 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 16.939,49 | R$ 14.702,10 | R$ 14.702,10 | R$ 0,00 | R$ 2.237,39 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Presidente Prudente Valor total do contrato: R$ 29.404,20 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021(Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). |
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| 112 | 04/01/2021 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.127,52 | R$ 13.903,44 | R$ 13.903,44 | R$ 0,00 | R$ 224,08 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção S.J.do Rio Preto Valor total do contrato: R$ 27.806,88 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021(Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC) . |
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| 113 | 04/01/2021 | 1786/2017 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 3.438,88 | R$ 3.438,88 | R$ 3.438,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Araçatuba. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021 (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC) |
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| 114 | 04/01/2021 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.289,74 | R$ 14.055,48 | R$ 11.712,90 | R$ 0,00 | R$ 234,26 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Ribeirão Preto Valor total do contrato: R$ 28.110,96 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). |
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| 115 | 04/01/2021 | 1787/2017 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 6.492,64 | R$ 6.492,64 | R$ 6.492,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Botucatu. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021.(MEMORANDO Nº 01/2021-GCC) |
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