| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 307 | 14/02/2020 | 891/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 12,90 | R$ 12,90 | R$ 12,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas com cartório competência Janeiro/2020 |
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| 308 | 14/02/2020 | 580/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 1.000,00 | R$ 83,20 | R$ 83,20 | R$ 916,80 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 21 de 14/02/2020 até 14/03/2020 em favor de CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/03/2020. Nota de Empenho nº 308. |
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| 309 | 14/02/2020 | 163/2018 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial do Coren Educação. Valor total da repactuação: R$ 30,00. Vigência contratual: 22/01/2020 a 31/03/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 163/2018 à fl. 383).
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| 303 | 13/02/2020 | 546/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 3.560,00 | R$ 3.560,00 | R$ 3.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente a PA nº 546/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 08/2020, Autorização de Compras nº 02/2020 . Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de expediente e de consumo. (Em atendimento a Folha de Despacho nº 32 PA 546/2020 -GCC) |
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| 304 | 13/02/2020 | 551/2020 | Ordinário | Material De Expediente | A VIEIRA SERVIÇOS (CNPJ:09.181.312/0001-13) | R$ 21.600,00 | R$ 21.600,00 | R$ 21.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A Vieira Serviços, referente a PA nº 508/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 12/2020, Autorização de Compras nº 04/2020 . Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de expediente e de consumo. (Em atendimento a Folha de Despacho nº 32 PA 551/2020 -GCC) |
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| 305 | 13/02/2020 | 552/2020 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | Sinsai Comércio de Descartaveis Eireli EPP (CNPJ:27.254.286/0001-98) | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A Vieira Serviços, referente a PA nº 508/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 13/2020, Autorização de Compras nº 03/2020 . Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de Copa e Cozinha. (Em atendimento a Folha de Despacho nº 38 PA 552/2020 -GCC) |
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| 306 | 13/02/2020 | 552/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | Sinsai Comércio de Descartaveis Eireli EPP (CNPJ:27.254.286/0001-98) | R$ 13.094,58 | R$ 13.094,58 | R$ 13.094,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A Vieira Serviços, referente a PA nº 508/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 13/2020, Autorização de Compras nº 03/2020 . Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de Limpeza. (Em atendimento a Folha de Despacho nº 38 PA 552/2020 -GCC) |
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| 287 | 11/02/2020 | 009/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, Autor: Antonio Ferreira Henrique processo: 1001699-88.2015.5.02.0717. |
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| 288 | 11/02/2020 | 1/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Geisa Simonato Fermino Martins, para pagamento de 2,25 (Duas e Um Quarto) diárias para fins de Convocação para participação no curso para prepostos que atuam nas Centrais de Conciliação da Justiça Federal da 3º Região em São Paulo, no período de 17/02/2020 a 19/02/2020. ID-SRDP nº. 973. |
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| 289 | 11/02/2020 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Camila Manuela Marim, para pagamento de 2,00 (Duas) diárias para fins de Fiscalização de rotina nas Unidades de Saúde de Barra do Turvo - códigos 9540, 9541, 9545, 10182, 15399 e 39217, no período de 12/02/2020 a 14/02/2020. ID-SRDP nº. 1014. |
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| 290 | 11/02/2020 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Penelope do Nascimento Lopes, para pagamento de 2,00 (Duas) diárias para fins de Atender aos memorandos de designação para as ações de fiscalização/inspeção, no período de 12/02/2020 a 14/02/2020. ID-SRDP nº. 1037. |
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| 291 | 11/02/2020 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Silvia Helena de Oliveira Campos Xavier, para pagamento de 2,50 (Duas e Meia) diárias para fins de Participação de capacitação para realização de conciliações, no período de 17/02/2020 a 19/02/2020. ID-SRDP nº. 1052. |
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| 292 | 11/02/2020 | 4708/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | OSVALDO DE LIMA JUNIOR (CPF:087.513.608-70) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo de Lima Junior, para pagamento de 1,25 (Uma e Um Quarto) diária para fins de participação de Oitivas do PE 108 2019 a ser realizada na cidade de São Jose do Rio Preto , no período de 17/02/2020 a 18/02/2020. ID-SRDP nº. 1058. |
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| 293 | 11/02/2020 | 2081/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA (CPF:255.572.238-60) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alessandro Correia da Rocha, para pagamento de 1,25 (Uma e Um Quarto) diária para fins de participação de Oitiva do PE 108/2019 na subseção de São José do Rio Preto, no período de 17/02/2020 a 18/02/2020. ID-SRDP nº. 1060. |
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| 294 | 11/02/2020 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gilza Marques Nascimento, para pagamento de 1,00 (Uma ) diária para fins de realizar fiscalização de acordo com a agenda, no período de 18/02/2020 a 19/02/2020. ID-SRDP nº. 1064. |
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| 295 | 11/02/2020 | 934/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING EIRELI (CNPJ:11.128.083/0001-15) | R$ 19.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.800,00 |
| Valor empenhado a SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING EIRELI, conforme autorização de execução de serviço nº 05/2020, contratação de Treinamento In Company com os temas E-Social e EDF - reinf, inexigibilidade nº 05/2019, contrato principal 934/2018(empenho original juntado ao PA. 934/2018,fl. 488). |
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| 296 | 11/02/2020 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 673,74 | R$ 673,74 | R$ 673,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de Taca de Coleta de Lixo dos conjuntos 141A e 142A. |
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| 297 | 11/02/2020 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 673,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 673,74 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de taxa de coleta de lixo do conjunto 141A e 142A. |
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| 298 | 11/02/2020 | 261/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO (CPF:032.707.958-40) | R$ 500,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 16 de 11/02/2020 até 11/03/2020 em favor de SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/03/2020. Nota de Empenho nº 298. |
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| 299 | 11/02/2020 | 259/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.000,00 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 493,75 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 17 de 11/02/2020 até 11/03/2020 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/03/2020. Nota de Empenho nº 299. |
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