| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 330 | 20/02/2020 | 138/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 25 de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 01/04/2020. Nota de Empenho nº 330. |
|
| 331 | 20/02/2020 | 581/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | JANAINA THAIS DANIEL VARALLI (CPF:282.713.818-22) | R$ 1.800,00 | R$ 508,00 | R$ 508,00 | R$ 1.292,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 26 de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de JANAINA THAIS DANIEL VARALLI, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 01/04/2020. Nota de Empenho nº 331. |
|
| 324 | 19/02/2020 | 08/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 72,72 | R$ 72,72 | R$ 72,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia depósito judicial processo: 00046046120134036100, Autor: Taiane Rafael Garcia. |
|
| 325 | 19/02/2020 | 749/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.000,00 | R$ 124,75 | R$ 124,75 | R$ 875,25 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 22 de 19/02/2020 até 19/03/2020 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 31/03/2020. Nota de Empenho nº 325. |
|
| 326 | 19/02/2020 | 772/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.000,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 972,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 23 de 19/02/2020 até 19/03/2020 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 31/03/2020. Nota de Empenho nº 326. |
|
| 327 | 19/02/2020 | 04/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1.800,00 | R$ 1.056,61 | R$ 1.056,61 | R$ 743,39 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 24 de 19/02/2020 até 19/03/2020 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 31/03/2020. Nota de Empenho nº 327. |
|
| 318 | 18/02/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.733,08 | R$ 2.733,08 | R$ 2.733,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 00004019120155020066; autor: Adriana Nogueira Victoratto |
|
| 319 | 18/02/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 656,99 | R$ 656,99 | R$ 656,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 00004019120155020066; autor: Adriana Nogueira Victoratto |
|
| 320 | 18/02/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 436.907,67 | R$ 436.907,67 | R$ 436.907,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 00004019120155020066; autor: Adriana Nogueira Victoratto |
|
| 321 | 18/02/2020 | 2495/2014 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | SOMPO SEGUROS S.A (CNPJ:61.383.493/0001-80) | R$ 9.219,36 | R$ 9.219,36 | R$ 9.219,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A, referente ao contrato nº 04/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 42/2014. Objeto: Seguro patrimonial sede e subseções. Valor total do contrato: R$ 9.219,36. Vigência contratual: 19/02/2020 a 19/05/2020, (Empenho original juntado ao PA nº 2495/2014, fl.1335)
|
|
| 322 | 18/02/2020 | 848/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | HENRIQUE PEREIRA SOARES (CPF:360.691.508-05) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Henrique Pereira Soares, para pagamento de 3,50 (Três e meia) diárias para fins de Participação no curso de "Gestão de Riscos nas Contratações Públicas" na Escola Nacional de Administração Pública - ENAP no período de 18/02/2020 a 21/02/2020.”. ID-SRDP nº. 1102 |
|
| 323 | 18/02/2020 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Clea Dometilde Soares Rodrigues, para pagamento de 1,50 (Uma e meia) diárias para fins de Participar da 1106ª Reunião Ordinária do Plenário. no período de 19/02/2020 a 20/02/2020.”. ID-SRDP nº. 1108. |
|
| 310 | 17/02/2020 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexandre Rosafa Gavioli, para pagamento de 1,25 (Um e um Quarto) diárias para fins de Apuração, realização de entrevistas e fotos para elaboração de matéria jornalística para a edição de nº 26 da revista do Coren-SP (EnfermagemRevista) sobre sala de descanso/descompressão para a enfermagem. no período de 13/02/2020 a 14/02/2020.”. ID-SRDP nº. 1074. |
|
| 311 | 17/02/2020 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana laura de Mendonça Beato, para pagamento de 3,50 (Três e meia) diárias para fins de Assessorar a Presidência nas visitas dos dias 18 e 19/02/2020, conforme portaria 015/2020: Leme, Mococa, Pirassununga, São José do Rio Pardo, Porto Ferreira, Casa Branca e Serrana. no período de 17/02/2020 a 20/02/2020.”. ID-SRDP nº. 1080. |
|
| 312 | 17/02/2020 | 4651/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosemeire Aparecida de Oliveira de Carvalho, para pagamento de 1,50 (Uma e meia) diárias para fins de Ministrar palestra. no período de 16/02/2020 a 17/02/2020.”. ID-SRDP nº. 1084. |
|
| 313 | 17/02/2020 | 106/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | REBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rebeca Canavezzi Rocha, para pagamento de 0,50 (meia) diária para fins de Participação 1ª Reunião da Comissão Organizadora da Semana da Enfermagem 2020. no período de 17/02/2020 a 17/02/2020.”. ID-SRDP nº. 1085. |
|
| 314 | 17/02/2020 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a James Francisco Pedro dos Santos, para pagamento de 1,25 (uma e um quarto) diárias para fins de Ministrar aula magna aos alunos da UNIFAE, em São João da Boa Vista - SP. no período de 18/02/2020 a 19/02/2020.”. ID-SRDP nº. 1096. |
|
| 315 | 17/02/2020 | 3210/2018 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 100,00 | R$ 96,28 | R$ 96,28 | R$ 3,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, vinculado a Dispensa de Licitação nº 05/2019. Objeto: Contratação de serviços de correspondência (Mala Direta). |
|
| 316 | 17/02/2020 | 110352/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98) | R$ 82.755,52 | R$ 51.395,08 | R$ 43.636,75 | R$ 0,00 | R$ 31.360,44 |
| Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO,referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais subseção de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2020 a 10/02/2023. (Empenho original juntado ao PA 110352/2013 a fl. 440) |
|
| 317 | 17/02/2020 | 110352/2013 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03) | R$ 18.528,00 | R$ 8.229,99 | R$ 6.774,99 | R$ 0,00 | R$ 10.298,01 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2020 a 10/02/2023. (Empenho original juntado ao PA 110352/2013 a fl. 441) |
|