| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1068 | 16/08/2019 | 3383/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69) | R$ 201,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 201,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, referente Pregão Eletrônico 10/2019, Contrato nº 18/2019, Processo Administrativo 3383/2018, Objeto: Solicita a Contratação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação para o Nape Sorocaba Valor Repactuado Retroativa 15/05/2019 a 31/08/2019 ( empenho original juntado ao PA 3383/2018 à fl. 479). |
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| 1069 | 16/08/2019 | 3383/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69) | R$ 227,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 227,72 |
| Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, referente Pregão Eletrônico 10/2019, Contrato nº 18/2019, Processo Administrativo 3383/2018, Objeto: Solicita a Contratação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação para o Nape Sorocaba Valor Repactuado 01/09/2019 a 31/12/2019 ( empenho original juntado ao PA 3383/2018 à fl. 480). |
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| 1061 | 15/08/2019 | 2002/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADELAIDE ALVES DE JESUS (CPF:011.862.787-22) | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, para pagamento de 1,25 diárias para Oitiva em Ribeirão Preto-SP 2/4, PE 44/2018, durante o período 29/08/2019 a 30/08/2019 |
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| 1062 | 15/08/2019 | 177/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCELO BERNARDINO (CPF:118.036.728-62) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO BERNARDINO, para pagamento de 1,25 diárias para Oitiva em Marília-SP, PE 04/2019, Portaria 191/2018, durante o período 19/08/2019 a 20/08/2019 |
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| 1063 | 15/08/2019 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias, para fins de Assessorar a Presidência em visitas no interior do estado de São Paulo, Local - Ilha Solteira, Andradina, Valparaíso, Birigui e Penápolis - SP, Portaria 333, 380 e 417, durante o período do dia 19/08/2019 a 21/08/2019 |
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| 1064 | 15/08/2019 | 392/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias, Art. 1º Aprovar a realização planejada e à distância das atribuições inerentes ao cargo de Primeiro Tesoureiro, exercidas pelo Conselheiro Jefferson Erecy Santos Caproni, sem prejuízo à gestão, durante o período em que estiver cumprindo as atividades, Brasília - DF, Portaria 011/2019, durante o período do dia 19/08/2019 a 23/08/2019 |
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| 1065 | 15/08/2019 | 1150/2017 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66) | R$ 44.769,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 44.769,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.,referente a Pregão Eletrônico nº 27/2017, conforme processo Administrativo 1150/2017, Objeto: Prestação de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - Sede - SESMT ,vigência contratual 02/10/2019 a 01/10/2019 Valor total do contrato R$ 44.769,30 ( empenho original juntado ao PA.1150/2017, fl.585). |
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| 1066 | 15/08/2019 | 51/02019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA (CPF:541.874.949-87) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 108 de 15/08/2019 até 13/09/2019 em favor de MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/09/2019. Empenho nº 1066. |
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| 1056 | 14/08/2019 | 2747/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 515,94 | R$ 515,94 | R$ 515,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 00007929820154036113, autor: Ronilza Imaculada Ramos de Oliveira |
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| 1057 | 14/08/2019 | 1134/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli - ME (CNPJ:16.972.514/0001-49) | R$ 143,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 143,36 |
| Valor empenhado a Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli - ME, referen/te ao contrato nº 37/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviços de limpeza e higienização predial para a subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: R$ 143,36 referente da repactuação retroativa 01/01/2019 a 31/08/2019 . Vigência contratual: 01/01/2019 a 31/08/2019, PA de contratação nº 1134/2018 (empenho original juntado ao PA.1134/2018, fl. 590). |
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| 1058 | 14/08/2019 | 1134/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli - ME (CNPJ:16.972.514/0001-49) | R$ 72,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 72,52 |
| Valor empenhado a Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli - ME, referen/te ao contrato nº 37/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviços de limpeza e higienização predial para a subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: R$ 143,36 referente da repactuação retroativa 01/09/2019 a 31/12/2019 ,PA de contratação nº 1134/2018 (empenho original juntado ao PA.1134/2018, fl. 591). |
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| 1059 | 14/08/2019 | 494/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 106 de 14/08/2019 até 12/09/2019 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/09/2019. Empenho nº 1059. |
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| 1060 | 14/08/2019 | 1247/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 107 de 14/08/2019 até 12/09/2019 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação 24/09/2019. Empenho nº 1060 |
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| 1054 | 13/08/2019 | 149/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 6.304,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.304,77 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Coren SP Educação. Valor da Repactuação Retroativa: R$ 6.304,77 . Vigência da Repactuação 01/01/2019 a 31/08/2019, PA de contratação nº 163/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 163/2018, fl.325)
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| 1055 | 13/08/2019 | 149/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 3.220,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.586,31 | R$ 634,65 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Coren SP Educação. Valor da Repactuação: R$ 3.220,96 . Vigência da Repactuação 01/09/2019 a 31/12/2019, PA de contratação nº 163/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 163/2018, fl.326)
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| 1046 | 12/08/2019 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2 diárias para fins de atividade de Atender PADs Fiscalização nº 254/2015 e nº 734/2019 na cidade de Santos-SP durante o período de 28/08/2019 a 29/08/2019. |
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| 1047 | 12/08/2019 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONÇALVES RODRIGUES, para pagamento de 2 diárias para Oficina de Dimensionamento, conforme designação contida no PRCI 78/2019 na cidade de Eldorado-SP no período de 28/08/2019 a 29/08/2019. |
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| 1048 | 12/08/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para fins do Projeto Conselheiro Ouvidor nas cidades Bananal e Cruzeiro-SP, PORTARIA COREN/SP/REPRESENTAÇÃO/384/2019, durante o período de 12/08/2019 a 15/08/2019 |
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| 1049 | 12/08/2019 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para fins de participar da palestra na cidade Jaguariúna-SP, PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/400/2019, na data 19/08/2019 |
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| 1050 | 12/08/2019 | 383/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 2 diárias para Ações de Fiscalização nas unidades de Saúde, UBS jardim 2000 Cd.9284 ,CAPS de Itápolis Cd.38907, Assisência Médico Hospitalar São lucas Cd.5052, USF Ana Maria Salles Moura Falqueiro Cd.24405, Saúde da Família III Sebastião Franchin Cd.27826, Nos Municípios de itapolis, Bauru, Piratininga e Duartina , durante o período de 07/08/2019 a 09/08/2019. |
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