| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 272 | 05/02/2020 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Clea Dometilde Soares Rodrigues, para pagamento de 1,5 (Uma e meia) diárias para fins de Participação na 1104ª Reunião Ordinária do Plenário, no período de 05/02/2020 a 06/02/2020 ID-SRDP nº. 1026. |
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| 273 | 05/02/2020 | 08/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 152,53 | R$ 152,53 | R$ 152,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia depósito judicial processo: 00027464020134036182, Autor: Maria Izaias Dias Ferreira. |
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| 274 | 05/02/2020 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de taxa de coleta de lixo 2020. |
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| 275 | 05/02/2020 | 468/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 12 de 05/02/2020 até 05/03/2020 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/03/2020. Nota de Empenho nº 275. |
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| 276 | 05/02/2020 | 466/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 308,00 | R$ 308,00 | R$ 692,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos nº 13 de 05/02/2020 até 05/03/2020 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/03/2020. Nota de Empenho nº 276. |
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| 277 | 05/02/2020 | 467/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 14 de 05/02/2020 até 05/03/2020 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/03/2020. Nota de Empenho nº 277. |
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| 278 | 05/02/2020 | 465/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 1.000,00 | R$ 641,30 | R$ 641,30 | R$ 358,70 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos nº 15 de 05/02/2020 até 05/03/2020 em favor de GEISA SIMONATO FERMINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/03/2020. Nota de Empenho nº 278. |
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| 261 | 04/02/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.950,90 | R$ 2.950,90 | R$ 2.950,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 0001043-05-2015.02.0021; autor: Coren Reu:União. |
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| 262 | 04/02/2020 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciane Brondi Delacio Ranhel, para pagamento de 01 (uma) diária para fins de realizar fiscalizações de retorno em Pedregulho: ESF Morada do Sol, código 29461; UBS Igaçaba, código 7341 e UBS Alto Porã, código 7342. Em 07/02/2020: fiscalizações de retorno em de Rifaina: PSF Rifaina, código 35248 e Centro de Saúde, código 3958 no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. ID-SRDP nº. 986. |
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| 260 | 31/01/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS (CNPJ:03.773.524/0001-03) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 00102174620145150042; autor: Maria Aparecida Maranho. |
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| 252 | 30/01/2020 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 977,51 | R$ 977,51 | R$ 977,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, referente pagamento de taxa de remoção de lixo 2020. |
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| 253 | 30/01/2020 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 310,36 | R$ 310,36 | R$ 310,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, referente pagamento de taxa de licença e funcionamento 2020. |
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| 254 | 30/01/2020 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Laura Mendonça Beato, para pagamento de 2,50 (Duas e Meia) diárias para fins de Assessorar a Presidência nas visitas , conforme portaria 015/2020: Matão, Taquaritinga, Monte Alto, Jaboticabal, Sertãozinho, Pitangueiras e Pontal, no período de 03/02/2020 a 05/02/2020. ID-SRDP nº. 971.
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| 255 | 30/01/2020 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Jose Hidalgo de Oliveira, para pagamento de 1,00 (Uma) diária para fins de Transporte de colaboradores para realização de oitiva na subseção de Ribeirão Preto, processo ético 72/2019., no período de 29/01/2020 a 30/01/2020. ID-SRDP nº. 974.
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| 256 | 30/01/2020 | 005/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.800,00 | R$ 1.712,68 | R$ 1.712,68 | R$ 87,32 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 9 de 30/01/2020 até 28/02/2020 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/03/2020. Nota de Empenho nº 256. |
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| 257 | 30/01/2020 | 396/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ELISABETH MARTINS RODRIGUES (CPF:100.612.838-78) | R$ 500,00 | R$ 158,00 | R$ 158,00 | R$ 342,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos nº 10 de 30/01/2020 até 28/02/2020 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/03/2020. Nota de Empenho nº 257. |
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| 258 | 30/01/2020 | 262/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | JORGE BORGES (CPF:003.890.408-00) | R$ 1.000,00 | R$ 56,50 | R$ 56,50 | R$ 943,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos nº 11 de 30/01/2020 até 28/02/2020 em favor de JORGE BORGES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/03/2020. Nota de Empenho nº 258. |
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| 259 | 30/01/2020 | 0220/2020 | Ordinário | Equipamentos De Informática | WINTRONIC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ:01.095.742/0001-00) | R$ 7.200,32 | R$ 7.200,32 | R$ 7.200,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WINTRONIC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, para fornecimento de material conforme PE nº 24/2019 - PA nº 1055/2018, autorização de compra nº 01/2020, ata de registro de preços nº 06/2020, conforme PA. 0220/2020 (empenho original juntado ao PA,. 1737/2017, à fl. 25). |
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| 246 | 27/01/2020 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Selma Gonçalves Rodrigues, para pagamento de 02 (Duas) diárias para fins de Realizar fiscalizações nas ESFs Capitão Bráz, Vila Tatu e Barra do Azeite no período de 29/01/2020 a 31/01/2020. ID-SRDP nº. 956. |
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| 247 | 27/01/2020 | 4651/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosemeire Aparecida de Oliveira de Carvalho, para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para fins de participação da 220ª Reunião Extraordinária do Plenário no período de 27/01/2020 a 28/01/2020. ID-SRDP nº. 958. |
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