| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1004 | 30/07/2019 | 2562/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 4,5 diárias para fins de participação no SENAFIS 2019 (Seminário nacional de Fiscalizção), cidade de Aracajú - SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019. |
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| 1005 | 30/07/2019 | 651/2019 | Ordinário | Suprimentos De Informática | VANESSA CORREA DA ROCHA (CNPJ:05.808.979/0001-42) | R$ 13.659,14 | R$ 13.659,14 | R$ 13.659,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CORREA DA ROCHA, conforme, Ata Registro de Preços nº 04/2019, Pregão Eletrônico 03/2019, PA 2004/2018, Autorização de Compras nº 33/2019 Objeto: Fornecimento de Materiais de Consumo de informática. (empenho original juntado ao PA 651/2019, fl. 106). |
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| 985 | 29/07/2019 | 108/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MICHEL BENTO DOS SANTOS (CPF:295.007.408-18) | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL BENTO DOS SANTOS, como Complemento ao Empenho N° 945, referente ao pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação da Reunião com a Diretoria do Conselho com os Conselheiros Suplentes, na Sede do Coren-SP, durante o período de 18/07/2019 a 19/07/2019. |
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| 986 | 29/07/2019 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 2,5 diárias para fins de Participação do 11° Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) , na cidade de Aracaju-SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019. |
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| 981 | 26/07/2019 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de Conciliações dos PA's 001366/19 e 000037/19 na Cidade de Ribeirão Preto , durante o período de 23/07/2019 a 24/07/2019. |
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| 982 | 26/07/2019 | 1379/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO (CPF:260.934.358-22) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO, para pagamento de 2,5 diária para fins de participação no Encontro de Gestão de Pessoas dos Corens e Cofen, a ser realizado na Sede do Cofen - DF, durante o período de 13/08/2019 a 15/08/2019 . |
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| 983 | 26/07/2019 | 2952/2017 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 259.181,49 | R$ 208.723,24 | R$ 158.638,28 | R$ 477,89 | R$ 49.980,36 |
| Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao contrato nº 15/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 601.959,92.Vigência contratual: 26/07/2019 a 25/07/2020,(empenho original juntado ao PA 2952/2017,fl.701). |
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| 984 | 26/07/2019 | 2952/2017 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 133.465,23 | R$ 107.624,24 | R$ 81.792,26 | R$ 9,01 | R$ 25.831,98 |
| Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao contrato nº 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Coren Educação -SP. Valor total do contrato: R$ 601.959,92.Vigência contratual: 26/07/2019 a 25/07/2020,(empenho original juntado ao PA 2952/2017,fl.702). |
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| 977 | 25/07/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 84.138,81 | R$ 84.138,81 | R$ 84.138,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO,para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 00005134820155020070 autores : CLARISNEIDE PALOMO DE SOUZA. |
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| 978 | 25/07/2019 | 370/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 98 de 25/07/2019 até 23/08/2019 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/09/2019. Nota de Empenho nº 978. |
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| 979 | 25/07/2019 | 492/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 99 de 25/07/2019 até 23/08/2019 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/09/2019. Nota de Empenho nº 979. |
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| 980 | 25/07/2019 | 1210/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:296.633.198-44) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 100 de 25/07/2019 até 23/08/2019 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/09/2019. Nota de Empenho nº 980. |
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| 974 | 24/07/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2 e 0,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital Santa Casa de Barretos e no Hospital do Amor, na Cidade de Barretos, durante o período de 29/07/2019 a 31/07/2019. |
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| 975 | 24/07/2019 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação nas conciliações de PA' s nº 0001791/19, 000803/2019, 001426/2018, 001364/2019 , 002196/2018, e aplicação de Advertência verbal PE n°60/2017, nas cidades de Ribeirão Preto e Marília, durante o período de 05/08/2019 a 07/08/2019. |
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| 976 | 24/07/2019 | 891/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 33,50 | R$ 33,50 | R$ 33,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, ara pagamento de despesas com cartório competência Junho/2019 |
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| 963 | 23/07/2019 | 1494/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO (CPF:315.547.398-37) | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO, para pagamento de 2 diárias para fins de atividade de representação processual nas Audiências de Conciliação, Realizadas na cidade de Presidente Prudente, durante o período de 22/07/2019 a 24/07/2019. |
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| 964 | 23/07/2019 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação na Reunião Plenária na Sede do Coren/SP, durante o período de 17/07/2019 a 18/07/2019. |
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| 965 | 23/07/2019 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para fins de realização do Atividade do Conselheiro no Hospital Santa Casa de Barretos e no Hospital do Amor, na cidade de Barretos-SP no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. |
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| 966 | 23/07/2019 | 3718/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:088.402.858-57) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 2,5 diárias para fins de Participação no SENAFIS 2019, na Cidade de Aracaju - Se, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019. |
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| 967 | 23/07/2019 | 2594/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA KAMADA SCHWENDLER (CPF:331.747.758-09) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, para pagamento de 2,5 diárias para fins de Participação do 11° Seminário Nacional de Fiscalização, na cidade de Aracaju-SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019. |
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