| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1030 | 05/08/2019 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de atividade como Conselheiro Ouvidor no Hospital Francisco Rosas Conforme a Portaria 384/2019, no município de Espirito Santo do Pinhal, durante o período de 07/08/2019 a 08/08/2019. |
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| 1031 | 05/08/2019 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE DE SOUZA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação em atividade Conselheiro Ouvidor em Aparecida e Lorena, durante o período de 07/08/2019 a 09/08/2019. |
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| 1015 | 05/08/2019 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 0,5 diárias para fins de participação em reunião de líderes junto à Gerência de Fiscalização em continuidade ao Team Coaching, atendimento à Portaria n° 181/2019, na sede do Coren/SP ,no dia 14/08/2019. |
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| 1016 | 05/08/2019 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 0,5 diárias para fins de participação em reunião de líderes junto à Gerência de Fiscalização em continuidade ao Team Coaching, atendimento à Portaria n° 181/2019, na sede do Coren/SP ,no dia 28/08/2019. |
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| 1017 | 05/08/2019 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária para realização de atividade fiscalizatória nas instituições Hospital São josé Cd. 2581 e USF Francisca Maria Uchoa Figueredo Buffa, Cd.24469 , Programa de Saúde Familia Parque das Garças,Cd.18262, Empresa Brasileira de Srviços Hospitalares FBSERH, Cd.32551 e Unimed de São Carlos - Cooperativa de Trabalho Medico Cd.10146, na cidade de Itirapina e São Carlos, durante o período de 27/08/2019 a 28/08/2019. |
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| 1018 | 05/08/2019 | 383/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 diárias para Ações de Fiscalização nas instituições Unidade Cd.5183 - Unidade Básica de Saúde Antonio Camilo de Oliveira, Cd.17296 - Programa Saúde da Familia Amor e Vida, Santa Casa de Ipaussu Cd. 1935, Cd. 38325 - NASA (Núcleo de Atendimento a Saúde do Adolescente) nos Municípios de Espirito Santo do Tuvo, Ipaussu e Ourinho, Durante o Período de 13/08/2019 a 14/08/2019. |
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| 1019 | 05/08/2019 | 381/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FABIANE SANCHES DE ANGELO (CPF:023.130.249-54) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade de fiscalização nas instituições: 27357 - UPA Dr. Fabio A. C. Zacura e 4412 PAS Batista Botelho, nos Municípios de santa cruz do Rio Claro e Distrito Batista Botelho Município de Óleo, durante o período de 15/08/2019 a 16/08/2019. |
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| 1020 | 05/08/2019 | 2494/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILSON VENÂNCIO DA CUNHA (CPF:045.253.008-33) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de 1,1/4 diárias para fins de participação da audiência relativa ao Processo Ético n°004/2019 na cidade Marília durante o período de 19/08/2019 a 20/08/2019. |
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| 1021 | 05/08/2019 | 2494/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILSON VENÂNCIO DA CUNHA (CPF:045.253.008-33) | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de 1,1/4 diárias para fins de participação da audiência relativa ao Processo Ético n°044/2019 na cidade Ribeirão Preto durante o período de 29/08/2019 a 30/08/2019. |
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| 1022 | 05/08/2019 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,1/2 diárias e meia para para participar do XII Encontro de responsáveis Técnicos : Gerenciamento em Enfermagem Com Foco na Liderança, na Cidade de São José do Rio Preto no período 19/08/2019 a 20/08/2019. |
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| 1023 | 05/08/2019 | 545/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MICHELLE FERREIRA MADEIRA (CPF:309.492.188-47) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLE FERREIRA MADEIRA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de realização de atividades de conciliações dos PA's 001791/19,000803/2019,001364/2019,003624/2018,002196/2018 e aplicação PE n° 60/2017, nas subseções de Marília e Ribeirão Preto, durante o período de 05/08/2019 a 07/08/2019. |
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| 1024 | 05/08/2019 | 105/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:320.584.498-00) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 1 e 0,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital Francisco Rosas, no Município de Espirito Santo do Pinhal durante o período de 07/08/2019 a 08/08/2019 |
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| 1025 | 05/08/2019 | 1511/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 1,5 diárias para fins de Realização do XII Encontro de Responsáveis Técnicos: Gerenciamento em Enfermagem com Foco na Liderança na cidade de São José do Rio Preto durante o período de 19/08/2019 a 20/08/2019. |
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| 1026 | 05/08/2019 | 3722/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA (CPF:004.685.878-45) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISAÍRA DOS ANJOS DA SILVA, para pagamento de 1 diária para fins de atividade de fiscalização no Hospital Regional de Ilha Solteira - Cd. 21217, no Município de Ilha Solteira - SP, no período de 20/08/2019 a 21/08/2019. |
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| 1027 | 05/08/2019 | 81/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 1 diária para fins de atividade de fiscalização nas Instituições Posto de Saúde São Vicente, do 14865 - PSF I Vila Vienense e PSF II Santa cecília 16198 - USF Jardim Europa, Posto de Saúde Madri, e 301 - PAS Distrito de Domélia, no município de Agudos - SP, Durante período de 13/08/2019 a 14/08/2019. |
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| 1028 | 05/08/2019 | 1054/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ELIANA MARQUES DE PAULA (CPF:300.340.318-47) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 diárias para Ações de Fiscalização na Irmandade da Santa Casa Misericórdia de Ipuã Cd. 825, Pronto Socorro de Ipuã Cd.13355, Instituição Estratégia de Saúde da Família Dalmacio Antunes Cd.9223, no Município de Ipuã Durante o Período de 19/08/2019 a 20/08/2019. |
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| 1029 | 05/08/2019 | 2651/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação da Reunião do COSAÚDE conforme a Portaria Coren-SP/REPRESENTAÇÃO/395/2019, na Cidade do Rio de Janeiro- RJ durante o período de 05/08/2019 a 06/08/2019. |
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| 1011 | 02/08/2019 | 392/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 2,5 diárias para fins de Participação do 11° Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) , na cidade de Aracaju-SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019. |
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| 1008 | 01/08/2019 | 3486/2018 | Ordinário | Material De Expediente | Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda (CNPJ:51.920.700/0001-35) | R$ 20.679,00 | R$ 20.679,00 | R$ 20.679,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda, conforme Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA 960/2018, Autorização de Compras nº 34/2019, Ata de Registro de Preços nº 21/2018, material consumo, (empenho original juntado ao PA 3486/2018, fl. 94). |
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| 1009 | 01/08/2019 | 2531/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. (CNPJ:16.561.461/0001-73) | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.,conforme Pregão Eletrônico nº 17/2018, PA 465/2017, Autorização de Compras nº 49/2019, Ata de Registro de Preços nº 17/2018, material consumo, (empenho original juntado ao PA 3486/2018, fl. 133). |
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