| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 248 | 27/01/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 31.704,77 | R$ 31.704,77 | R$ 31.704,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 10000226620155020056; autor: João Soares Bomfim Sobrinho. |
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| 249 | 27/01/2020 | 3722/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA (CPF:004.685.878-45) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isaira dos Anjos da Silva, para pagamento de 01 (uma) diária para fins de realizar fiscalização nas instituições do município de Itapura (instituições código 5587 e 38326) e Oficina de Dimensionamento de Pessoal de Enfermagem no município de Pereira Barreto no período de 13/02/2020 a 14/02/2020. ID-SRDP nº. 960. |
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| 250 | 27/01/2020 | 3722/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA (CPF:004.685.878-45) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isaira dos Anjos da Silva, para pagamento de 02 (duas) diárias para fins de realizar fiscalização no município de Santa Fé do Sul, em 06 (seis) instituições com códigos 7294,10488, 12385, 7297, 10489 e 20915 no período de 18/02/2020 a 20/02/2020. ID-SRDP nº. 961. |
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| 251 | 27/01/2020 | 390/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 08 de 27/01/2020 até 25/02/2020 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/03/2020. Nota de Empenho nº 251. |
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| 234 | 24/01/2020 | 1284/2019 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 1.846,40 | R$ 1.846,40 | R$ 1.846,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 01/2020, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 22/2019. Objeto: Cerimônia de posse das comissões de ética de enfermagem de São Paulo no auditório da Sede do Coren-SP em 29/01/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 4047/2019, fl 167) |
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| 235 | 24/01/2020 | 1284/2019 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 1.846,40 | R$ 1.846,40 | R$ 1.846,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 02/2020, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 22/2019. Objeto: Cerimônia de posse das comissões de ética de enfermagem de São Paulo no auditório do Coren Educação em 07/02/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 4047/2019, fl 168) |
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| 236 | 24/01/2020 | 1284/2019 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 1.177,08 | R$ 1.177,08 | R$ 1.177,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 03/2020, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 22/2019. Objeto: Cerimônia de posse das comissões de ética de enfermagem de Ribeirão Preto no auditório da Subseção de Ribeirão Preto em 13/02/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 4047/2019, fl 169) |
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| 237 | 24/01/2020 | 1284/2019 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 1.177,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.177,08 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 04/2020, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 22/2019. Objeto: Cerimônia de posse das comissões de ética de enfermagem de Marília no auditório da Subseção de Marília em 14/02/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 4047/2019, fl 170) |
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| 238 | 24/01/2020 | 71/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME (CNPJ:13.721.611/0001-70) | R$ 5.266,61 | R$ 5.199,09 | R$ 5.199,09 | R$ 0,00 | R$ 67,52 |
| Valor empenhado a T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME, referente ao contrato nº 02/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 41/2014. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial para o NAPE Registro-SP. Valor total do contrato: R$ 5.266,61. Vigência contratual: 14/01/2020 a 31/03/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 71/2018 à fl. 449). |
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| 239 | 24/01/2020 | 3661/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 38.457,65 | R$ 20.976,90 | R$ 20.976,90 | R$ 0,00 | R$ 17.480,75 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, referente ao contrato nº 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 42/2015. Objeto: Serviço de jardinagem na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 41.953,80. Vigência contratual: 01/02/2020 a 31/01/2021. (Empenho original juntado ao PA nº 3661/2015 à fl. 699). |
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| 240 | 24/01/2020 | 3667/2016 | Global | Serviços De Informática | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. (CNPJ:61.797.924/0002-36) | R$ 85.394,10 | R$ 44.682,96 | R$ 37.235,80 | R$ 0,00 | R$ 40.711,14 |
| Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., referente ao contrato nº 01/2018, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº. 05/2017. Objeto: renovação contratual de serviço de garantia e suporte para servidores HP. Valor total do contrato: R$ 89.365,92. Vigência contratual: 17/01/2020 a 16/01/2021. (Empenho original juntado ao PA nº 3667/2016/2018 à fl. 455). |
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| 241 | 24/01/2020 | 163/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 45.338,81 | R$ 41.320,35 | R$ 41.320,35 | R$ 1.435,06 | R$ 2.583,40 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial do Coren Educação. Valor total do contrato: R$ 45.414,60. Vigência contratual: 22/01/2020 a 31/03/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 163/2018 à fl. 379).
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| 242 | 24/01/2020 | 1134/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 6.612,50 | R$ 6.481,41 | R$ 6.481,41 | R$ 131,09 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 35/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial da Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R$ 6.612,50. Vigência contratual: 22/01/2020 a 31/03/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 1134/2018/2015 à fl. 774). |
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| 243 | 24/01/2020 | 1134/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 8.675,00 | R$ 8.571,48 | R$ 8.571,48 | R$ 54,32 | R$ 49,20 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 35/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial e 1 (um) serviço de limpeza de fachada da Subseção Itapetininga. Valor total do contrato: R$ 8.675,00. Vigência contratual: 02/01/2020 a 31/03/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 1134/2018/2015 à fl. 775). |
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| 244 | 24/01/2020 | 1134/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 9.718,59 | R$ 9.558,76 | R$ 9.558,76 | R$ 159,83 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 36/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial e 1 (um) serviço de limpeza de fachada da Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R$ 9.718,59. Vigência contratual: 02/01/2020 a 31/03/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 1134/2018/2015 à fl. 776). |
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| 245 | 24/01/2020 | 2525/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 2 (duas) diárias para fins de fiscalizações no município de Bananal (236 Km da subseção São José dos Campos) com últimas inspeções em 2015. Códigos: 12864, 31618, 12863, 31619 e oficina de dimensionamento para os municípios de Bananal, Arapeí, Areias e SJBarreiro. no período de 03/02/2020 a 05/02/2020. |
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| 224 | 23/01/2020 | 80/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, referente à 4 (quatro) diárias para realização de fiscalizações em Miracatu-SP no período de 27/01/2020 até 31/01/2020. Memorando de Designação 06-01-2020 e Resolução COFEN nº 617/2019. |
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| 225 | 23/01/2020 | 178/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADRILANI CRISTINA BELCHIOR (CPF:271.829.868-50) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, referente à 1,25 (uma e meia) diárias para realização de oitiva em Botucatu-SP no período de 24/01/2020 até 15/01/2020. PORTARIA COREN-SP/DIR129/2018. |
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| 226 | 23/01/2020 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para ações de fiscalização nas seguintes unidades: PSF CAPINZAL - código 8101, PSF AGROCHá - código 10199 e USF VILA SãO FRANCISCO - código 10200 no período de 29/01/2020 a 30/012020. |
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| 227 | 23/01/2020 | 2002/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADELAIDE ALVES DE JESUS (CPF:011.862.787-22) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS,referente à 1,25 (uma e um quarto) diárias para realização de 2/04 (Oitiva) do PE 44/2018 em Ribeirão Preto-SP, no período de 29/01/2020 a 30/01/2020 . |
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