| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 931 | 16/07/2019 | 106/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | REBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 1/2 diária para fins de participação da Convocação para Reunião com a Diretoria na Sede Coren-SP durante o período de 18/07/2019 a 18/07/2019 . |
|
| 932 | 16/07/2019 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária para realização de atividade fiscalizatória nas instituições: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO, Cd.4473, UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA MARTINS KASTEIN Cd. 9530, UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ARLINDO ZOIA Cd.16194 e a USP BENEDICTO DE ARRUDA OLIVEIRA, na cidade de Descalvado, durante o período de 25/07/2019 a 26/07/2019 |
|
| 933 | 16/07/2019 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTO, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Palestra no Hospital Universitário de São Carlos, na Cidade de São Carlos-SP, durante o período de 08/07/2019 s 09/07/2019. |
|
| 934 | 16/07/2019 | 2494/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILSON VENÂNCIO DA CUNHA (CPF:045.253.008-33) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de 1,1/4 diárias para fins de participação da audiência relativa ao Processo Ético n°39/2018 na cidade Ribeirão Preto durante o período de 16/07/2019 a 17/07/2019 |
|
| 935 | 16/07/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4 e 0,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor nas instituições Hospital Unimed Caraguatatuba, Hospital Stella Maris, Santa Casa de Ubatuba, nas Cidades de Caraguatatuba e Ubatuba, durante o período de 22/07/2019 a 26/07/2019 |
|
| 936 | 16/07/2019 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1 e 0,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital Universitário (UFSCAR) e Santa Casa de São Carlos, na cidade de São Carlos - SP, durante o período de 16/07/2019 a 17/07/2019. |
|
| 937 | 16/07/2019 | 2527/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GL Editora Gráfica Ltda (CNPJ:04.137.442/0001-35) | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GL Editora Gráfica Ltda, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 48/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 14/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 17/2018, PA de contratação nº2527/2018. (Objeto: Serviços Gráficos (Empenho original juntado ao PA nº 2527/2018, fl.80)
|
|
| 938 | 16/07/2019 | 2542/2014 | Estimativo | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 1.553.863,50 | R$ 1.553.863,50 | R$ 1.347.573,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS, vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 15/2019,PA de contratação nº 25424/2014 . contrato nº 026/2019, Objeto: Assistência Médica . Valor Total do Contrato: 8.986.334,40.Vigência contratual: 15/08/2019 a 14/08/2021 (empenho original juntado ao PA 2542/2014, fl.2705) . |
|
| 939 | 16/07/2019 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em audiência de
2 conciliações dos PA 001366/19 e 000037/19 , na cidade de Ribeirão Preto, durante o período de 23/07/2019 a 24/07/2019 |
|
| 940 | 16/07/2019 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de realização de conciliações dos PA 001791/19 , 001364/19, 003624/18, 002196/18 e a aplicação de verba ao PA 60/2017, nas Subseções de Ribeirão Preto e Marília durante o período do dia 05/08/2019 a 07/08/2019. |
|
| 941 | 16/07/2019 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE DE SOUZA, para pagamento de 4,25 diárias para fins de participação em atividade Conselheiro Ouvidor no Hospital Unimed caraguatatuba, Hospital Stella Maris, Santa Casa de Ubatuba, nas Cidades de Caraguatatuba e Ubatuba, durante o período de 22/07/2019 a 26/07/2019 |
|
| 942 | 16/07/2019 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/4 diária para fins de realização de oitiva Processo Ético nº 130/2017 na subseção de Marília durante o período de 23/07/2019 a 24/07/2019. |
|
| 943 | 16/07/2019 | 602/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PAMELA CRISTINA GOLINELLI (CPF:298.141.848-37) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI,para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em audiência do (PE nº 130/2017 -2/4, Portaria 130/2017 - A) na subseção de Marilía durante o período de 23/07/2019 a 24/07/2019 |
|
| 944 | 16/07/2019 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade de fiscalização na unidade hospitalar DR. Paulo de Almeida Gomes, na cidade de Santos, durante o período de 24/07/2019 a 25/07/2019. |
|
| 945 | 16/07/2019 | 108/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MICHEL BENTO DOS SANTOS (CPF:295.007.408-18) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL BENTO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação da Reunião com a Diretoria do Conselho com os Conselheiros Suplentes, na Sede do Coren-SP, durante o período de 18/07/2019 a 19/07/2019. |
|
| 946 | 16/07/2019 | 2369/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FELIPE DACAR PEREIRA (CPF:351.816.288-85) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE DACAR PEREIRA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação de Mutirão de Conciliação - PA 2193/2019 - Portaria 367/2019 durante o período de 22/07/2019 a 24/07/2019. |
|
| 947 | 16/07/2019 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 2 e 0,25 diárias para fins de realização de instalação e suporte de equipamentos de informática e sistemas no Fórum da Justiça Federal de Presidente Prudente durante o período de 22/07/2019 a 24/07/2019. |
|
| 948 | 16/07/2019 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 0,5 diárias para fins de participação em reunião de líderes junto à Gerência de Fiscalização em continuidade ao Team Coaching, conforme a Portaria Nº181/2019, na SEDE do COREN-SP , no dia 24/07/2019. |
|
| 930 | 15/07/2019 | 2329/2015 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP (CNPJ:09.531.729/0001-69) | R$ 267,59 | R$ 267,59 | R$ 267,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, para Regularização da fatura de serviços prestados para manutenção do sistema de ar condicionado e climatização no Coren Educação conforme os autos do PA em epígrafe conforme Termo de Reconhecimento de Dívida De Exercícios /anteriores(DEA) nº 13/2019 à fl. 3420(empenho origial juntado ao PA 2329/2015 a fl. 3420). |
|
| 927 | 12/07/2019 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA MENDONÇA BEATO, para pagamento de 3,1/2 diárias e meia, para assessorar a Presidência em visita a instituições de saúde nos Municípios de Pindamonhangaba, Caçapava e Taubaté. No período de 15/07/2019 a 18/07/2019. |
|