| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 918 | 10/07/2019 | 381/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FABIANE SANCHES DE ANGELO (CPF:023.130.249-54) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade de fiscalização nas instituições: 1391 - Santa Casa de Palmital, 3998 - Unidade Básica de Saúde Vila Operária, 4000 - Unidade Básica de Saúde Fiuza e 4001- Centro de Testagem e Aconselhamento - GIPA, Na cidade de Palmital - SP, durante o período de 23/07/2019 a 24/07/2019. |
|
| 919 | 10/07/2019 | 723/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.000,00 | R$ 330,15 | R$ 330,15 | R$ 669,85 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 90de 10/07/2019 até 08/08/2019 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 20/08/2019. Empenho nº 919. |
|
| 920 | 10/07/2019 | 301/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO (CPF:032.707.958-40) | R$ 500,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 91 de 10/07/2019 até 08/08/2019 em favor de SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 20/08/2019. Empenho nº 920. |
|
| 921 | 10/07/2019 | 157/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 1.000,00 | R$ 310,65 | R$ 310,65 | R$ 689,35 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 92 de 10/07/2019 até 08/08/2019 em favor de CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 20/08/2019. Empenho nº 921. |
|
| 922 | 10/07/2019 | 374/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Antonio Francisco Paduanello Junior (CPF:182.137.728-14) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 93 de 10/07/2019 até 08/08/2019 em favor de Antonio Francisco Paduanello Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 20/08/2019. Empenho nº 922. |
|
| 923 | 10/07/2019 | 403/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 1.000,00 | R$ 108,27 | R$ 108,27 | R$ 891,73 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 94 de 10/07/2019 até 08/08/2019 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 20/08/2019. Empenho nº 923. |
|
| 902 | 05/07/2019 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias, para fins de participar da 515ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem-designação Portaria Coren-SP/Representação/360/2019, na cidade do Brasilia-DF durante o período do dia 22/07/2019 a 26/07/2019 |
|
| 889 | 04/07/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 6.330,68 | R$ 6.330,68 | R$ 6.330,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ara pagamento de guia de FGTS referente ao processo nº1001632-32.2017.5.02.0078: Vera Lucia de Souza Alves . |
|
| 890 | 04/07/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 17.409,37 | R$ 17.409,37 | R$ 17.409,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 1001632-32.2017.5.02.0078 Vera Lucia de Souza Alves. |
|
| 891 | 04/07/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 917,80 | R$ 917,80 | R$ 917,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº1001632-32.2017.5.02.0078 - Vera Lucia de Souza Alves. |
|
| 892 | 04/07/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 97.518,87 | R$ 97.518,87 | R$ 97.518,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 1001632-32.2017.5.02.0078 autor: Vera Lucia de Souza Alves. |
|
| 893 | 04/07/2019 | 34/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 11.323,33 | R$ 11.323,33 | R$ 11.323,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de depósito de guia judicial processo nº 0000953-12-2015.4.03.6339, autor: Marta Pinheiro da Silva. |
|
| 894 | 04/07/2019 | 2045/2019 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | EDIGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA (CNPJ:04.218.430/0001-35) | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDIGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, conforme Ata de Registro de Preços nº 09/2019, Autorização de Compra nº 47/2019, Pregão Eletrônico nº 25/2018 , PA. 960/2018, objeto: Confecção de Revista (empenho original juntado ao PA. ( empenho original juntado ao PA 2045/2019, fl. 26). |
|
| 895 | 04/07/2019 | 1221/2018 | Estimativo | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 100.000,00 | R$ 34.298,06 | R$ 34.298,06 | R$ 65.701,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente ao contrato nº 26/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2018, PA de contratação nº 1221/2018 Objeto: Contratação de Serviço de Organização de eventos. Valor total do contrato: R$ 544.875,08.Vigência contratual: 29/10/2018 a 28/10/2019. |
|
| 896 | 04/07/2019 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Constitucional - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2019 em complemento do empenho 4. |
|
| 897 | 04/07/2019 | 892/2019 | Estimativo | Adicional Noturno | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Adicional Noturno referente ao exercício de 2019, complemento do empenho nº18. |
|
| 898 | 04/07/2019 | 1159/2018 | Estimativo | Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2019, empenho nº 3. |
|
| 899 | 04/07/2019 | 892/2019 | Global | Estagiários | ESTAGIÁRIOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS COREN/SP,para acobertar despesas com o pagamento de Vale Transporte referente ao exercício de 2019, complemento do empenho 27. |
|
| 900 | 04/07/2019 | 892/2019 | Estimativo | Auxílio Funeral | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Auxílio Funeral referente ao exercício de 2019, complemento empenho nº 24. |
|
| 901 | 04/07/2019 | 892/2019 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Indenização de Transporte a Fiscalização referente ao exercício de 2019, complemento do empenho nº 25. |
|