| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 170 | 02/01/2018 | 109270/2013 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | BASIC ELEVADORES LTDA. (CNPJ:02.254.737/0001-66) | R$ 33.204,86 | R$ 33.204,86 | R$ 32.876,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., vinculado ao Pregão Eletrônico nº 59/2013. PA nº. 107805/2013. Objeto: manutenção elevador da Sede. Vigência contratual: 04/11/2017 a 03/11/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018 |
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| 171 | 02/01/2018 | 110186/2013 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 58.895,05 | R$ 58.895,05 | R$ 58.895,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 66/2013. PA 107190/2013. Objeto: Serviço de Segurança - Coren Educação. Vigência contratual: 27/02/2017 a 26/02/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018 |
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| 172 | 02/01/2018 | 109812/2013 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 109.595,32 | R$ 109.595,32 | R$ 109.595,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 66/2013. PA 107190/2013. Objeto: Serviços de segurança Sede. Vigência contratual: 27/02/2017 a 26/02/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018 |
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| 173 | 02/01/2018 | 110109/2013 | Estimativo | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | R$ 9.670,05 | R$ 36,37 | R$ 36,37 | R$ 9.633,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, vinculado ao Pregão Eletrônico 67/2013. PA nº. 107839/2013. Objeto: Integração de estagiários de nível médio e
superior. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018 |
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| 174 | 02/01/2018 | 2616/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA (CNPJ:60.863.966/0001-84) | R$ 25.333,36 | R$ 25.333,28 | R$ 25.333,28 | R$ 0,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015. Objeto: manutenção
sistema de incêndio da Sede. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
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| 175 | 02/01/2018 | 2617/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA (CNPJ:60.863.966/0001-84) | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015. Objeto: manutenção sistema de incêndio Coren Educação. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
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| 176 | 02/01/2018 | 3744/2016 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 2.147.733,09 | R$ 2.147.733,09 | R$ 2.147.733,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016 |
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| 177 | 02/01/2018 | 3077/2017 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 18.999,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.999,97 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal). Valor total do contrato: R$ 18.999,97. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 428) |
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| 178 | 02/01/2018 | 3078/2017 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 19.499,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.499,89 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link redundante). Valor total do contrato: R$ 19.499,89. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 429) |
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| 179 | 02/01/2018 | 3054/2017 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | KEY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. (CNPJ:03.006.106/0001-90) | R$ 32.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.100,00 |
| Valor empenhado a KEY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA., referente ao contrato nº 51/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2017. PA 1989/2016. Objeto: Serviço de revisão do Plano de Cargos e Salários. Valor total do contrato: R$ 32.100,00. Vigência contratual: 16/01/2016 a 15/06/2018. (empenho original juntado ao PA 1989/2016, fl 909) |
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| 1971 | 29/12/2017 | 1416/2014 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03) | R$ 105,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 105,00 |
| Empenho complementar ao empenho nº 1941/2017 a favor de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal |
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| 1972 | 29/12/2017 | 55/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 11,84 | R$ 11,84 | R$ 11,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao de nº 1178, valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA para acobertar despesas efetuadas com suprimento de fundos - período de concessão: 06/07/2017 a 04/08/2017 - prestação de contas 16/08/2017 - EMPENHO 1972 |
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| 1973 | 29/12/2017 | 55/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 133,90 | R$ 133,90 | R$ 133,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao de nº 1179, valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA para acobertar despesas efetuadas com suprimento de fundos - período de concessão: 06/07/2017 a 04/08/2017 - prestação de contas 16/08/2017 - EMPENHO 1973 |
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| 1974 | 29/12/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 514,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 514,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas com cartório referente ao mês de Dezembro/2017 |
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| 1954 | 28/12/2017 | 1748/2015 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 6.321,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.321,94 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, em atendimento a Nota de Análise 1020/2017 Controladoria Geral às fls. 2163 com verso e 2164 e conforme TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) - Nº 08/2017 à fl. 2170. |
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| 1955 | 28/12/2017 | 1748/2015 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 242,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 242,20 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, em atendimento a Nota de Análise 1020/2017 Controladoria Geral às fls. 2163 com verso e 2164. |
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| 1956 | 28/12/2017 | 93482/2010 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | SKILL SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA (CNPJ:69.117.869/0001-17) | R$ 4.566,30 | R$ 4.566,30 | R$ 4.566,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SKILL SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, em atendimento ao TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR nº. 10/2017 à fl. 2914. |
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| 1957 | 28/12/2017 | 109271/2013 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15) | R$ 766,00 | R$ 766,00 | R$ 766,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, em atendimento a Nota de Análise nº. 1024/2017 da Controladoria Geral às fls. 379 com verso e 380 e conforme TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) - Nº 09/2017/2017 à fl. 406. |
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| 1958 | 28/12/2017 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES (CPF:110.542.188-03) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 01 diária, referente a participação na 1039ª REP, na Sede, no dia 21/12/17. |
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| 1959 | 28/12/2017 | 912/2017 | Ordinário | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 20.232,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.232,08 |
| Empenho complementar ao de nº 741, em atendimento ao Despacho da GCC à folha 358 do PA 3117/2016. Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Alimentação, conforme |
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