| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 877 | 03/07/2019 | 4681/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME (CNPJ:20.168.618/0001-72) | R$ 24.309,73 | R$ 20.819,77 | R$ 17.329,81 | R$ 0,00 | R$ 3.489,96 |
| Valor empenhado a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, referente ao contrato nº 23/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017, PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial subseção de Osasco. Vigência contratual: 22/06/2019 a 21/06/2020, (empenho original juntado ao PA 1737/2017, fl. 1529.) |
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| 878 | 03/07/2019 | 4681/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33) | R$ 20.875,10 | R$ 14.013,23 | R$ 14.013,23 | R$ 0,00 | R$ 6.861,87 |
| Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 26/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017,PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da subseção Santo Amaro, Valor total do contrato: R$ 41.171,16 .Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020 (empenho origina juntado ao PA 4681/2015, fl. 1530). |
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| 879 | 03/07/2019 | 4681/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33) | R$ 18.834,43 | R$ 12.661,48 | R$ 12.661,48 | R$ 0,00 | R$ 6.172,95 |
| Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 27/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017,PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da subseção Santo André. Valor total do contrato: R$ 37.037,64 .Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020(empenho original juntado ao PA 4681/2015 ( empenho original juntado ao PA 4681/2015,fl. 1531). |
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| 880 | 03/07/2019 | 494/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 85 de 03/07/2019 até 01/08/2019 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 13/08/2019. Empenho n° 880 |
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| 881 | 03/07/2019 | 66/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.800,00 | R$ 1.663,70 | R$ 1.663,70 | R$ 136,30 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 86 de 03/07/2019 até 01/08/2019 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 13/08/2019. Empenho n° 881 |
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| 882 | 03/07/2019 | 144/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 87 de 03/07/2019 até 01/08/2019 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 13/08/2019. Empenho n° 882 |
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| 883 | 03/07/2019 | 1247/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 88 de 03/07/2019 até 01/08/2019 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 13/08/2019. Empenho n° 883. |
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| 884 | 03/07/2019 | 50/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 500,00 | R$ 9,00 | R$ 9,00 | R$ 491,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 89 de 03/07/2019 até 01/08/2019 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 13/08/2019. Empenho n°884. |
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| 885 | 03/07/2019 | 2429/2017 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66) | R$ 2.097,76 | R$ 1.923,51 | R$ 1.923,51 | R$ 174,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 39/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2017,PA de contratação nº 1150/2017 . Objeto: Serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT CIPA. Vigência contratual: 02/10/2018 a 01/10/2019(empenho original juntado ao PA 2429/2017,fl(s) 557). |
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| 886 | 03/07/2019 | 3490/2018 | Ordinário | Material De Expediente | TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA (CNPJ:92.067.073/0001-19) | R$ 10.209,07 | R$ 10.197,87 | R$ 10.197,87 | R$ 11,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA, referente à Autorização de Compras nº 29/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: - material de expediente (Empenho original juntado ao PA nº 3490/2018, fl.82).
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| 887 | 03/07/2019 | 3490/2018 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA (CNPJ:92.067.073/0001-19) | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA, referente à Autorização de Compras nº 29/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: - material e peças eletricas (Empenho original juntado ao PA nº 3490/2018, fl.83).
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| 888 | 03/07/2019 | 3484/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 10.236,00 | R$ 10.236,00 | R$ 10.236,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente à Autorização de Compras nº 30/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 19/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: - Gêneros Alimentícios (Empenho original juntado ao PA nº 3484/2018, fl.121).
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| 857 | 02/07/2019 | 3559/2015 | Estimativo | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.065,22 | R$ 11.831,72 | R$ 11.831,72 | R$ 0,00 | R$ 2.233,50 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Botucatu, Valor total do contrato: R$ 27.852,60.Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020 (empenho original juntado ao PA. 3559/2018, fl. 1596). |
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| 858 | 02/07/2019 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.577,23 | R$ 11.424,14 | R$ 11.424,14 | R$ 0,00 | R$ 2.153,09 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Campinas - SP. Valor total do contrato: R$ 27.771,60.Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020(empenho original juntado ao PA.3559/2018, fl. 1597) |
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| 859 | 02/07/2019 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.859,70 | R$ 11.201,50 | R$ 11.201,50 | R$ 458,50 | R$ 2.199,70 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Itapetininga - SP. Valor total do contrato: R$ 28.349,40.Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2020(empenho original juntado ao PA 3559/2015,fl. 1598). |
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| 860 | 02/07/2019 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.323,82 | R$ 12.047,72 | R$ 12.047,72 | R$ 0,00 | R$ 2.276,10 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Marília - SP. Valor total do contrato: R$ 29.298,72.Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020(empenho original juntado ao PA 3559/2015 à fl. 1599). |
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| 861 | 02/07/2019 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias, para fins de participação da Oitiva PE 173/2017 na subseção de Araçatuba-SP, durante o período do dia 01/07/2019 a 02/07/2019 |
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| 862 | 02/07/2019 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias, para fins de participação da Oitiva PE 39/2018 na subseção de Ribeirão Preto-SP, durante o período do dia 16/07/2019 a 17/07/2019 |
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| 863 | 02/07/2019 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diárias, para fins de transporte dos membros da Comissão de Instrução para Oitiva na subseção de Araçatuba-SP, durante o período do dia 01/07/2019 a 02/07/2019 |
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| 864 | 02/07/2019 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.375,39 | R$ 12.090,79 | R$ 12.090,79 | R$ 0,00 | R$ 2.284,60 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016, Contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016, PA da Contratação nº 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Presidente Prudente Valor total do contrato: R$ 29.404,20, vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020(empenho original juntado ao PA 3559/2015 à fl. 1600) . |
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