| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 112 | 02/01/2020 | 2616/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA (CNPJ:60.863.966/0001-84) | R$ 27.540,68 | R$ 23.998,10 | R$ 23.998,10 | R$ 0,00 | R$ 3.542,58 |
| Valor empenhado a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016,PA de contratação nº 739/2015 . Objeto: Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio. da sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R$ 41.139,60.Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 113 | 02/01/2020 | 2617/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA (CNPJ:60.863.966/0001-84) | R$ 17.394,18 | R$ 15.156,75 | R$ 12.991,50 | R$ 0,00 | R$ 2.237,43 |
| Valor empenhado a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016,PA de contratação nº 739/2015 . Objeto: Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio. do Coren SP Educação. Valor total do contrato: R$ 25.983,00.Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 114 | 02/01/2020 | 2102/2016 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 388.035,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 388.035,42 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R$ 77.6070,84 .Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 115 | 02/01/2020 | 2486/2017 | Global | Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME (CNPJ:09.400.465/0001-04) | R$ 3.853,33 | R$ 2.400,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.453,33 |
| Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Vigência contratual: 20/10/2019 a 19/10/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 116 | 02/01/2020 | 2209/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 51.596,80 | R$ 44.314,34 | R$ 44.314,34 | R$ 403,92 | R$ 6.878,54 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R$ 93.664,60 .Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 117 | 02/01/2020 | 2429/2017 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66) | R$ 35.153,56 | R$ 30.678,14 | R$ 30.678,14 | R$ 0,00 | R$ 4.475,42 |
| Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.,referente ao contrato nº 39/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2017,PA de contratação nº 1150/2017 . Objeto: Serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT CIPA. Valor total do contrato:R$ 45.852,47.Vigência contratual: 02/10/2019 a 01/10/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 118 | 02/01/2020 | 2208/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 110.107,15 | R$ 80.874,32 | R$ 80.874,32 | R$ 135,04 | R$ 29.097,79 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 187.969,63.Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 119 | 02/01/2020 | 1770/2019 | Estimativo | Fretes E Carretos | FAST VIA SERVICOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI (CNPJ:12.557.099/0001-06) | R$ 26.035,13 | R$ 10.187,43 | R$ 10.187,43 | R$ 2.272,89 | R$ 13.574,81 |
| Valor empenhado a FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI, referente contrato nº 19/2019, PA. 1443/2018, Pregão Eletrônico 12/2019, Processo 1443/2018, Objeto: Serviços de Carga Fracionada, valor total do contrato R$ 62.484,33 Vigência Contratual: 27/05/2019 a 26/05/2020, (Em atendimento ao Memorando n°02/2019- GCC). |
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| 120 | 02/01/2020 | 2212/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.109,59 | R$ 14.109,59 | R$ 13.885,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Campinas - SP. Valor total do contrato: R$ 27.771,60.Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 121 | 02/01/2020 | 2213/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.861,88 | R$ 13.944,72 | R$ 13.716,12 | R$ 0,00 | R$ 917,16 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Itapetininga - SP. Valor total do contrato: R$ 28.349,40.Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 122 | 02/01/2020 | 4505/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 17.422,80 | R$ 12.075,21 | R$ 10.350,18 | R$ 0,00 | R$ 5.347,59 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015,PA de contratação nº 3339/2014 . Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva para um elevador no Coren-SP Educação . Valor total do Contrato: R$ 17.422,80.Vigência contratual: 04/11/2019 a 03/11/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 123 | 02/01/2020 | 2216/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.375,99 | R$ 14.140,32 | R$ 14.140,32 | R$ 0,00 | R$ 235,67 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Registro - SP. Valor total do contrato: R$ 28.280,64.Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 124 | 02/01/2020 | 2215/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 16.939,49 | R$ 14.939,49 | R$ 14.702,10 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Presidente Prudente - SP. Valor total do contrato: R$ 29.404,20.Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 125 | 02/01/2020 | 4282/2015 | Global | Locação De Bens Móveis | TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. (CNPJ:07.140.762/0001-32) | R$ 40.972,35 | R$ 26.289,48 | R$ 26.289,48 | R$ 0,00 | R$ 14.682,87 |
| Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 31/2015, PA de contratação nº 2598/2015 . Objeto: Serviços de locação de grupo motogerador. Vigência contratual: 26/10/2019 a 25/10/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 126 | 02/01/2020 | 4502/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 23.741,05 | R$ 13.874,64 | R$ 11.562,20 | R$ 0,00 | R$ 9.866,41 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 49/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015,PA de contratação nº 3339/2014 . Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva para duas plataformas elevatórias na subseção de São José do Rio Preto . Valor total do contrato: R$ 23.741,05.Vigência contratual: 09/11/2019 a 08/11/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 127 | 02/01/2020 | 2220/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.127,52 | R$ 14.127,52 | R$ 13.903,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José do Rio Preto - SP. Valor total do contrato: R$ 27.806,88.Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 128 | 02/01/2020 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12) | R$ 41.800,00 | R$ 20.443,28 | R$ 20.443,28 | R$ 0,00 | R$ 21.356,72 |
| Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de Ribeirão Preto, referente ao exercício de 2020.
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| 129 | 02/01/2020 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES (CNPJ:65.708.257/0001-48) | R$ 11.000,00 | R$ 5.780,74 | R$ 5.780,74 | R$ 0,00 | R$ 5.219,26 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José do Rio Preto - Conjuntos 83 e 85, referente ao exercício de 2020.
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| 130 | 02/01/2020 | 2217/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.289,74 | R$ 11.712,90 | R$ 11.712,90 | R$ 0,00 | R$ 2.576,84 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Ribeirão Preto - SP. Valor total do contrato: R$ 28.110,96. Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 131 | 02/01/2020 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER (CNPJ:03.050.592/0001-44) | R$ 50.000,00 | R$ 26.133,43 | R$ 26.133,43 | R$ 0,00 | R$ 23.866,57 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142, referente ao exercício de 2020 |
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