| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1960 | 28/12/2017 | 103711/2013 | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU (CNPJ:51.516.441/0001-81) | R$ 426,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 426,92 |
| Empenho complementar ao de nº 628, em atendimento ao Despacho da GCC à folha 272 do PA 103711. Valor empenhado a CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DE BOTUCATU, vinculado a dispensa de licitação nº 05/2013 para acobertar despesas com condomínio de imóvel para a s |
|
| 1961 | 28/12/2017 | 2433/2016 | Estimativo | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| Empenho complementar ao de nº 1381 em atendimento ao Despacho da GCC á folha 815 do PA 106074. Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS vinculado ao Pregão Eletrônico 46/2013. PA nº. 106074/2013, Objeto |
|
| 1962 | 28/12/2017 | | Ordinário | Água E Esgoto | SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA (CNPJ:46.119.855/0001-37) | R$ 1.957,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.957,77 |
| Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA , para acobertar despesas com o consumo de água e esgoto da unidade do Coren/SP de Campinas referente a competência Dezembro/2017 |
|
| 1963 | 28/12/2017 | 47/2017 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 16,15 | R$ 16,15 | R$ 16,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/11/2017. Empenho complementar ao de nº 1642, efetuado em virtude de |
|
| 1964 | 28/12/2017 | 129/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 19/10/2017 até 17/11/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2017. Empenho complementar ao de nº 1675, efetuado em virtu |
|
| 1965 | 28/12/2017 | 129/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | D. REIS E LAMEIRA LTDA (CNPJ:00.598.575/0001-58) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D. REIS E LAMEIRA LTDA, referente Suprimento de fundo de 19/10/2017 até 17/11/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2017. E |
|
| 1966 | 28/12/2017 | 1832/2014 | Estimativo | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 55,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 55,67 |
| Empenho complementar ao de nº 66 em atendimento ao solicitado pela GCC em Despacho à folha 1372 do PA 99245. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., vinculado ao Pregão Eletrônico 16/2012. PA nº. 99245/2012. Objeto: serviço de link internet para Sede d |
|
| 1967 | 28/12/2017 | 109812/2013 | Ordinário | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 3.360,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.360,48 |
| Empenho complementar ao de nº 426, em atendimento ao solicitado pela GCC à folha 1240 do PA 107190. Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP,vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segur |
|
| 1968 | 28/12/2017 | 110186/2013 | Ordinário | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 1.953,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.953,15 |
| Empenho complementar ao de nº 427, em atendimento ao solicitado pela GCC à folha 1240 do PA 107190. Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segu |
|
| 1969 | 28/12/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CDT - CENTRO DE ESTUDOS E DISTRUBUIÇÃO DE TITULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL (CNPJ:04.742.191/0001-18) | R$ 163,58 | R$ 163,58 | R$ 163,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CDT - CENTRO DE ESTUDOS E DISTRUBUIÇÃO DE TITULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL, para registro de atas de posse Gestão 2018-2020. |
|
| 1970 | 28/12/2017 | | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Marília. Valor do contrato: R$ 28.098,48. Vigência contratual: 04/07/2017 a |
|
| 1951 | 27/12/2017 | 72/2017 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.235,00 | R$ 2.235,00 | R$ 2.235,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. |
|
| 1952 | 27/12/2017 | 72/2017 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 75.037,50 | R$ 75.037,50 | R$ 75.037,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. |
|
| 1953 | 27/12/2017 | | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 65.740,00 | R$ 65.740,00 | R$ 65.740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. |
|
| 1947 | 22/12/2017 | | Ordinário | Energia Elétrica | ELEKTRO REDES S.A (CNPJ:02.328.280/0001-97) | R$ 261,95 | R$ 261,95 | R$ 261,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica - unidade de Registro - competência Dezembro/2017 |
|
| 1948 | 22/12/2017 | 3716/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO (CPF:062.045.778-32) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 0,5 diária (100%), referente a participação em solenidade de colação de grau em Dracena/SP, no período de 21 a 21/12/2017. |
|
| 1949 | 22/12/2017 | 1150/2017 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66) | R$ 1.474,17 | R$ 1.474,17 | R$ 1.474,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao empenho nº 1618 em atendimento ao Despacho da GCC no PA 1150/2017, fl. 425. Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 39/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 27/2017. PA nº. 1150/2017. Objeto: serviços |
|
| 1950 | 22/12/2017 | 2688/2014 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | BASS ELEVADORES LTDA EPP (CNPJ:03.949.258/0001-27) | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
| Valor empenhado para atender Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) nº 07/2017 ref. prestação de serviços de manutenção de elevador da subseção de Santos, Pregão Eletrônico nº 04/2013. (Empenho original juntado ao PA 2688/2014, fl. |
|
| 1942 | 20/12/2017 | 3074/2017 | Ordinário | Serviços de certificação digital | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ:33.683.111/0001-07) | R$ 1.098,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.098,00 |
| Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), referente ao contrato nº 50/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 19/2017. PA 1576/2017. Objeto: Aquisição de certificados digitais para pessoa física com fornecimento de dispositi |
|
| 1943 | 20/12/2017 | 104481/2013 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | ARAUJO & CIA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA -ME (CNPJ:11.107.458/0001-60) | R$ 33.673,54 | R$ 33.673,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para atender Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) nº 06/2017 ref. prestação de serviços de segurança dos grupos 2 e 3 (Subseções), Pregão Eletrônico nº 10/2012. (Empenho original juntado ao PA 104481/2013, fl. nº30 |
|