| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 832 | 18/06/2019 | 2615/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MICHEL RODRIGUES ARAUJO (CPF:215.012.428-90) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 2 E 1/4 diárias para fins de Mutirão de Audiências de Conciliação na Justiça Federal, Local Cidade de Sorocaba - SP, durante o período de 24/06/2019 a 26/06/2019. |
|
| 824 | 17/06/2019 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONÇALVES RODRIGUES, para pagamento de 2 diárias para fins de fiscalização na ESF Itimirim 2, 11317 PAD de denúncia nº 115/2019 e continuação de denúncia com deslocamento para área rural desconhecida - Iguape/Cananéia no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. |
|
| 825 | 17/06/2019 | 383/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 diárias para Ações de Fiscalização no município de Ibitininga visita na unidade código 36935 UBS Orville Ribeiro franceschini, local Ibitinga, Promissão e Lins no período de 24/06/2019 a 25/06/2019. |
|
| 826 | 17/06/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2/ 0,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital Amaral Carvalho, e na Santa Casa de Jaú - local Cidade de Jaú - SP no período de 17/06/2019 a 19/06/2019 |
|
| 827 | 17/06/2019 | 891/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 142,00 | R$ 142,00 | R$ 142,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, ara pagamento de despesas com cartório competência Maio/2019 |
|
| 823 | 14/06/2019 | 3035/2014 | Estimativo | Publicações Técnicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42) | R$ 2.200,00 | R$ 1.224,00 | R$ 1.224,00 | R$ 976,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, conforme Processo Administrativo 2315/2014, Inexigibilidade nº 05/2014, Contrato nº 16/2014 Objeto: Publicidade Legal., vigência contratual: 01/07/2018 a 30/06/2019 (empenho original juntado ao PA.3035/2014 a fl. 504). |
|
| 817 | 13/06/2019 | 612/2017 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65) | R$ 2.488,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.488,65 | R$ 0,00 |
| referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA de contratação nº 3066/2014. Objeto: Locação Imóvel - Unidade Osasco. Vigência contratual: Abril/2019 a Junho/2019. (Empenho original juntado ao PA 612/2017 a fl.463) |
|
| 818 | 13/06/2019 | 612/2017 | Global | Locação De Bens Imóveis | BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65) | R$ 4.977,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.977,30 |
| Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA de contratação nº 3066/2014. Objeto: Locação Imóvel - Unidade Osasco. Vigência contratual: Junho/2019 a Dezembro/2019. (Empenho original juntado ao PA 612/2017 fl 464) |
|
| 819 | 13/06/2019 | 108/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MICHEL BENTO DOS SANTOS (CPF:295.007.408-18) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL BENTO DOS SANTOS , para pagamento de 1,5 diárias para fins de convocação para Reunião na Plenária nº 1080 na sede do Coren/SP durante o período de 12/06/2019 a 13/06/2019. |
|
| 820 | 13/06/2019 | 106/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | REBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA , para pagamento de 1/2 diárias para fins de participação da Reunião Ordinária do Plenário, ROP 1080ª, na sede do Coren-SP durante o dia 13/06/2019. |
|
| 821 | 13/06/2019 | 4511/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS , para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da Reunião na Santa Casa de Barretos, Portaria DIR/246/2018 na cidade de Barretos-SP, durante o período de 11/06/2019 a 12/06/2019. |
|
| 822 | 13/06/2019 | 49/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 81 de 13/06/2019 até 12/07/2019 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 24/07/2019. Empenho nº 822. |
|
| 812 | 12/06/2019 | 34/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 427,40 | R$ 427,40 | R$ 427,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de condenação em honorários advocatícios referente ao processo nº 0007128-96.2017.8.26.0286, autor: Wilson Moisés de Carvalho |
|
| 813 | 12/06/2019 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade fiscalizatória na UBS III Lauro Tavares de Lima(Cd.8886), PADF N° 1540/2015 e PAR Bairro Serra(Cd.8887), PADF n° 1536/2015, na cidade Iporanga-SP no período 17/06/2019 à 18/06/2019. |
|
| 814 | 12/06/2019 | 84/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ELISABETH MARTINS RODRIGUES (CPF:100.612.838-78) | R$ 500,00 | R$ 122,50 | R$ 122,50 | R$ 377,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 78 de 12/06/2019 até 11/07/2019 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data limite para prestação 23/07/2019. Empenho nº 814. |
|
| 815 | 12/06/2019 | 493/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de nº 79 de 12/06/2019 até 11/07/2019 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 23/07/2019. Empenho nº 815. |
|
| 816 | 12/06/2019 | 37/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 80 de 12/06/2019 até 11/07/2019 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 23/07/2019. Empenho nº 816 |
|
| 801 | 10/06/2019 | 2159/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51) | R$ 2.235,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.235,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, Referente Autorização de Serviços nº 45/2019, Pregão Eletrônico nº 16/2018, Evento: "Encontro de Responsáveis Técnicos - Liderança em Foco" Local: Hospital Estadual Brasiliense - Alameda Aldop Lupo, 1260 - Centro- Américo Brasiliense/SP, Data do Evento: 11/06/2019 - 08h - 16h30 (empenho original junto ao PA 2159/2018, fl. 1070). |
|
| 802 | 10/06/2019 | 2159/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51) | R$ 1.264,80 | R$ 1.264,80 | R$ 1.264,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, Referente Autorização de Serviços nº 46/2019, Pregão Eletrônico nº 16/2018, Evento: "Lançamento do Projeto Elaboração de Protocolos de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde do Estado de São Paulo " Local: Coren-SP-Sede-Alameda Ribeirão Preto,82 Bela Vista - São Paulo/SP Data do Evento: 14/06/2019 - 08h - 12h30 (empenho original junto ao PA 2159/2018, fl. 1071). |
|
| 803 | 10/06/2019 | 1138/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA SOUZA E SILVA (CPF:362.519.628-01) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de 1 diárias para fins de realização de reunião na Sede do Cofen para tratar do assunto: despesas contingenciadas do Coren-SP, conforme deliberado pela Presidência na cidade de Brasilia-DF durante o dia 12/06/2019 |
|