| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 588 | 25/04/2019 | 2102/2016 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 79.008,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 79.008,78 |
| .Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme Pregão Eletônico nº06/2016 , Contrato nº 37/2016 Objeto: REDE WAN Valor total co Contrato para (48 meses) R$ 2.947.962,44 Vigência 01/07/2016 A 30/06/2020 (empenho original juntado ao PA 2102/2016,fl.706). |
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| 586 | 24/04/2019 | 1405/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | JOÃO RICARDO MAZER (CPF:305.720.788-03) | R$ 1.000,00 | R$ 449,90 | R$ 449,90 | R$ 550,10 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 55 de 24/04/2019 até 23/05/2019 em favor de JOÃO RICARDO MAZER, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/06/2019. Empenho nº 586 |
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| 587 | 24/04/2019 | 370/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 56 de 24/04/2019 até 23/05/2019 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/06/2019. Empenho nº 587 |
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| 571 | 23/04/2019 | 1434/2019 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 30.500,00 | R$ 30.500,00 | R$ 30.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, conforme Pregão Eletrônico nº 29/2018, contrato 16/2019, PA 620/2017 Objeto: Modernização das escadas rolantes da Sede (empenho original juntado ao PA 1434/2019, fl. 325). |
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| 572 | 23/04/2019 | 1435/2019 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 18.400,00 | R$ 13.723,33 | R$ 13.723,33 | R$ 0,00 | R$ 4.676,67 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, Contrato 17/2019, Pregão Eletrônico 29/2018, PA. 620/2017 Objeto: Manutenção preventiva, preditiva e corretiva das escadas rolantes da Sede Valor da Contratação R$ 27.600,00 Vigência: 02/05/2019 a 01/05/2020 (empenho original juntado ao PA 1435/2019,fl 325). |
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| 573 | 23/04/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 488,49 | R$ 488,49 | R$ 488,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para Elevadores da Sede chapa nº 070301, 024273, 070302 eferente ao exercício de 2019 |
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| 574 | 23/04/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 325,66 | R$ 325,66 | R$ 325,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para Escadas Rolantes da Sede chapa nº 076829, 076830 referente ao exercício de 2019 |
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| 575 | 23/04/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 162,83 | R$ 162,83 | R$ 162,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO,para Escadas Rolantes do Coren Educação chapa nº 046515, referente ao exercício de 2019 |
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| 576 | 23/04/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 115,64 | R$ 115,64 | R$ 115,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para Taxa de Licença de Fiscalização e funcionamento referente ao exercício de 2019 |
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| 577 | 23/04/2019 | 912/2017 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 1.610.784,27 | R$ 1.479.417,93 | R$ 1.306.666,76 | R$ 131.366,34 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente Pregão Eletrônico nº 13/2017, Contrato nº 09/2017, Processo nº 3117/2016 Objeto: Administração, Gestão e Fornecimento de Vale Alimentação Valor Total Estimado R$ 2.147.712,36 Vigência Contratual: 24/04/2019 a 23/04/2020 (empenho original juntado ao PA 912/2017,fl. 557). |
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| 578 | 23/04/2019 | 913/2017 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 3.371.173,38 | R$ 2.756.460,25 | R$ 2.459.273,09 | R$ 614.713,13 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente Pregão Eletrônico nº 13/2017, Contrato nº 10/2017, Processo nº 3117/2016 Objeto: Administração, Gestão e Fornecimento de Vale Refeição Valor Total Estimado R$ 4.494.897,84 Vigência Contratual: 24/04/2019 a 23/04/2020 (empenho original juntado ao PA 912/2017,fl. 558). |
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| 579 | 23/04/2019 | 906/2018 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP (CNPJ:07.282.716/0001-78) | R$ 8.413,20 | R$ 7.387,20 | R$ 6.361,20 | R$ 0,00 | R$ 1.026,00 |
| Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, referente Pregão Eletrônico nº 07/2018, contrato nº 12/2018, Processo Administrativo 1440/2017, Objeto: Tratamento Químico e Manutenção do Sistema de Resfriamento de àgua para Ar-Condicionado valor total contratado R$ 12.312,00 vigência: 25/04/2019 a 24/04/2020 (empenho original juntado ao PA 906/2018, fl. 266). |
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| 580 | 23/04/2019 | 177/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCELO BERNARDINO (CPF:118.036.728-62) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO BERNARDINO, para pagamento de 01 e 1/4 diárias para fins de participação em Oitiva do PE 54/2018 a ser realizada na subseção de Marília-SP , durante o período de 25/04/2019 a 26/04/2019 . |
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| 581 | 23/04/2019 | 1944/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELIO FRANCISCO DE SOUSA (CPF:094.310.438-66) | R$ 936,00 | R$ 936,00 | R$ 936,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, para pagamento de 02 e 1/4 diárias para fins de participação em Oitiva do PE 069/2017 a ser realizada em Bebedouro-SP , durante o período de 24/04/2019 a 26/04/2019 . |
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| 582 | 23/04/2019 | 602/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PAMELA CRISTINA GOLINELLI (CPF:298.141.848-37) | R$ 936,00 | R$ 936,00 | R$ 936,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, para pagamento de 02 e 1/4 diárias para fins de realização de audiência do (PE 069/2017 e Portaria 69/2017) a ser realizada em Bebedouro-SP , durante o período de 24/04/2019 a 26/04/2019 . |
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| 583 | 23/04/2019 | 105/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:320.584.498-00) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 01/0,25 diárias para fins de atividade de conselheiro ouvidor a ser realizado no Hospital CAIS CLEMENTE FERREIRA na cidade de Lins-SP, durante o período de 22/04/2019 a 23/04/2019 . |
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| 584 | 23/04/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 01/0,25 diárias para fins de atividade de conselheiro ouvidor a ser realizado no Hospital CAIS CLEMENTE FERREIRA na cidade de Lins-SP, durante o período de 22/04/2019 a 23/04/2019 . |
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| 585 | 23/04/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 02/0,25 diárias para fins de atividade de conselheiro ouvidor a ser realizado no Hospital ESF MACUCOS e no Hospital DO AMOR BARRETOS nas cidades de Getulina e Barretos-SP, durante o período de 24/04/2019 a 26/04/2019. |
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| 566 | 22/04/2019 | 1430/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO (CPF:346.493.898-01) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO, para pagamento de 1,5 diárias para fins de representação do Coren-SP na oficina de implementação das Diretrizes para elaboração de protocolos de enfermagem na atenção básica a ser realizada na cidade de Brasilia-DF , durante o período de 25/04/2019 a 26/04/2019. |
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| 567 | 22/04/2019 | 1430/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO (CPF:346.493.898-01) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO, para pagamento de 1,5 diárias para fins de representação do Coren-SP na oficina sobre a Atuação da enfermagem na atenção básica(Etapa2 - Região Sudeste) a ser realizada na cidade de belo Horizonte-MG , durante o período de 02/05/2019 a 03/05/2019. |
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