| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 556 | 17/04/2019 | 1391/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 500,00 | R$ 46,00 | R$ 46,00 | R$ 454,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 54 de 17/04/2019 até 16/05/2019 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de conta 28/05/2019. Empenho nº 556 |
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| 557 | 17/04/2019 | 3240/2018 | Global | Locação De Bens Móveis | ONE LINEA TELECOM LTDA (CNPJ:04.318.562/0001-39) | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ONE LINEA TELECOM LTDA, referente ao contrato nº 30/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 21/2018,PA de contratação nº 2228/2018 . Objeto: Locação de módulos de Rede para Switch Core Alcatel Lucent OmniSwitch 9800 em operação Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 03/12/2018 a 01/06/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 3240/2018, fl.72)
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| 558 | 17/04/2019 | 2999/2017 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | R$ 639,84 | R$ 639,84 | R$ 639,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, Trata-se de pagamento para regularização do reconhecimento de dívida , para pagamento conforme (empenho original junto ao PA. 2999/2017,fl. 277). |
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| 543 | 16/04/2019 | 3486/2018 | Ordinário | Material De Expediente | Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda (CNPJ:51.920.700/0001-35) | R$ 21.900,00 | R$ 21.900,00 | R$ 21.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda, referente à Autorização de Compras nº 20/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 21/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - material de expediente (Empenho original juntado ao PA nº 3486/2018, fl.64)
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| 544 | 16/04/2019 | 891/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 37,30 | R$ 37,30 | R$ 37,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas com cartório competência Março/2019 |
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| 545 | 16/04/2019 | 1400/2019 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 1.500.000,00 | R$ 874.200,55 | R$ 845.755,31 | R$ 0,00 | R$ 625.799,45 |
| Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade.Valor total do contrato: R$ 4.000.000,00 .Vigência contratual: 17/04/2019 a 16/04/2020, PA de contratação nº 464/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 464/2018, fl.2250) |
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| 542 | 15/04/2019 | 392/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias para fins de realização de atividade externa de gerenciamento superior financeiro em Brasília, durante o período de 15/04/2019 a 19/04/2019 |
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| 530 | 10/04/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na Secretaria de Saúde de Ourinhos e Promissão durante o período de 10/04/2019 a 12/04/2019 |
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| 531 | 10/04/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na Secretaria de Saúde de Ourinhos e Promissão durante o período de 10/04/2019 a 12/04/2019 |
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| 532 | 10/04/2019 | 1247/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 45 de 10/04/2019 até 09/05/2019 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de conta 21/05/2019. Empenho nº 532. |
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| 533 | 10/04/2019 | 161/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.000,00 | R$ 797,15 | R$ 797,15 | R$ 202,85 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 46 de 10/04/2019 até 09/05/2019 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de conta 21/05/2019. Empenho nº 533 |
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| 534 | 10/04/2019 | 724/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 1.000,00 | R$ 216,20 | R$ 216,20 | R$ 783,80 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 47 de 10/04/2019 até 09/05/2019 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de conta 21/05/2019. Empenho nº 534 |
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| 535 | 10/04/2019 | 50/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 48 de 10/04/2019 até 09/05/2019 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de conta 21/05/2019. Empenho nº 535 |
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| 536 | 10/04/2019 | 1289/2019 | Estimativo | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Biciextil Extintores - Eireli (CNPJ:54.879.168/0001-48) | R$ 6.593,80 | R$ 2.969,78 | R$ 2.969,78 | R$ 0,00 | R$ 3.624,02 |
| Valor empenhado a Biciextil Extintores - Eireli, contrato de prestação de serviços, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2019, Processo Administrativo: 1906/2018, Valor total da contratação: R$ 6.593,80 vigência:15/04/2019 a 14/04/2020 Objeto : Serviço de manutenção, recarga e teste em extintores e mangueiras das unidades da Região Metropolitana do Coren-SP SEDE (empenho original juntado ao PA 1289/2019,fl. 317). |
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| 537 | 10/04/2019 | 1348/2019 | Estimativo | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Biciextil Extintores - Eireli (CNPJ:54.879.168/0001-48) | R$ 1.625,46 | R$ 1.119,46 | R$ 1.119,46 | R$ 0,00 | R$ 506,00 |
| Valor empenhado a Biciextil Extintores - Eireli, contrato de prestação de serviços, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2019, Processo Administrativo: 1906/2018, Valor total da contratação: R$ 1.625,46 vigência:15/04/2019 a 14/04/2020 Objeto : Serviço de manutenção, recarga e teste em extintores e mangueiras das unidades da Região Metropolitana do Coren-SP Educação (empenho original juntado ao PA 1348/2019,fl. 318). |
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| 538 | 10/04/2019 | 1349/2019 | Estimativo | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Biciextil Extintores - Eireli (CNPJ:54.879.168/0001-48) | R$ 218,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 218,28 |
| Valor empenhado a Biciextil Extintores - Eireli, contrato de prestação de serviços, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2019, Processo Administrativo: 1906/2018, Valor total da contratação: R$ 218,28 vigência:15/04/2019 a 14/04/2020 Objeto : Serviço de manutenção, recarga e teste em extintores e mangueiras das unidades da Região Metropolitana do Coren-SP NAPE Santo Amaro (empenho original juntado ao PA 1349/2019,fl. 319). |
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| 539 | 10/04/2019 | 1350/2019 | Estimativo | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Biciextil Extintores - Eireli (CNPJ:54.879.168/0001-48) | R$ 250,60 | R$ 241,10 | R$ 241,10 | R$ 0,00 | R$ 9,50 |
| Valor empenhado a Biciextil Extintores - Eireli, contrato de prestação de serviços, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2019, Processo Administrativo: 1906/2018, Valor total da contratação: R$ 250,60 vigência:15/04/2019 a 14/04/2020 Objeto : Serviço de manutenção, recarga e teste em extintores e mangueiras das unidades da Região Metropolitana do Coren-SP Santo André SP (empenho original juntado ao PA 1350/2019,fl. 320). |
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| 540 | 10/04/2019 | 1351/2019 | Estimativo | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Biciextil Extintores - Eireli (CNPJ:54.879.168/0001-48) | R$ 238,27 | R$ 216,28 | R$ 216,28 | R$ 0,00 | R$ 21,99 |
| Valor empenhado a Biciextil Extintores - Eireli, contrato de prestação de serviços, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2019, Processo Administrativo: 1906/2018, Valor total da contratação: R$ 238,27 vigência:15/04/2019 a 14/04/2020 Objeto : Serviço de manutenção, recarga e teste em extintores e mangueiras das unidades da Região Metropolitana do Coren-SP NAPE Guarulhos (empenho original juntado ao PA 1351/2019,fl. 321). |
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| 541 | 10/04/2019 | 1281/2019 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 2.052.738,46 | R$ 71.406,52 | R$ 71.406,52 | R$ 1.981.286,63 | R$ 45,31 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente ao contrato nº 14/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 05/2019. Objeto: Contratação de serviços de correspondência . Valor total do contrato: R$ 2.338.400,00 . Vigência contratual: 22/04/2019 a 21/04/2020, PA de contratação nº 3210/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1281/2019, fl.397)
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| 521 | 09/04/2019 | 2880/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA (CPF:255.161.358-26) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 2 diárias para fins de participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019. |
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