| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1651 | 11/10/2017 | 47/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo 844 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1651. |
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| 1652 | 11/10/2017 | 47/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 170,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo 845 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017. EMPENHO 1652. |
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| 1653 | 11/10/2017 | 47/2017 | Ordinário | Estacionamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo 846 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017. EMPENHO 1653. |
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| 1654 | 11/10/2017 | 47/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 10,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 7,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo 847 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017. EMPENHO 1654. |
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| 1655 | 11/10/2017 | 47/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 90,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo 848 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1655. |
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| 1656 | 11/10/2017 | 47/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo 849 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017. EMPENHO 1656. |
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| 1657 | 11/10/2017 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a fiscalização para apuração de denúncia em Unidades de Saúde de São Sebastião/SP, no período de 17 a 18/10/2017. |
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| 1636 | 10/10/2017 | 3952/2014 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TIM CELULAR S.A. (CNPJ:04.206.050/0001-80) | R$ 15.654,87 | R$ 2.406,03 | R$ 2.406,03 | R$ 0,00 | R$ 13.248,84 |
| Valor empenhado a TIM CELULAR S. A. referente ao contrato nº 22/2014 , vinculado ao Pregão Eletrônico 28/2014. PA nº. 107808/2013. Objeto: Serviço de telefonia móvel. Valor anual estimado: R$ 62.619,48. Vigência contratual: 01/10/2017 a 30/09/2018. Períod |
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| 1637 | 10/10/2017 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 115,50 | R$ 115,50 | R$ 115,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao Empenho nº 1611. Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 82/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. |
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| 1632 | 06/10/2017 | 161/2017 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 246,72 | R$ 246,72 | R$ 246,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de depósito judicial ref. ação de repetição de indébito (processo nº 001354-11.2013.403.6103) |
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| 1633 | 06/10/2017 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a realização de inspeções em unidades de saúde nos municípios de São José do Rio Pardo e Santa Cruz das Palmeiras, no período de 13 a 14/09/2017. |
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| 1634 | 06/10/2017 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,0 diárias (100%), referente a realização de inspeções em unidades de saúde nos municípios de Itirapina e São Carlos, no período de 27 a 29/09/2017. |
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| 1635 | 06/10/2017 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,0 diárias (100%), referentes a realização de inspeções em unidades de saúde no município de Ubatuba/SP, no período de 03 a 05/10/2017. |
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| 1622 | 04/10/2017 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA MENDONÇA BEATO, referente a 2,5 diárias (100%), para participar de mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Araraquara, no período de 02 a 04/10/2017. |
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| 1623 | 04/10/2017 | 4812/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAQUEL CIMA (CPF:031.183.948-70) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL CIMA, referente a 2,5 diárias (100%), para participar de Reunião de Trabalho da CTFIS, em Brasília/DF, no período de 16 a 18/10/2017. |
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| 1624 | 04/10/2017 | 2457/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADAUTO CESAR CONTEL (CPF:158.063.388-94) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADAUTO CESAR CONTEL, referente a 1,5 diária (100%), para participar de apoio ao atendimento GAP, na Subseção de São José do Rio Preto, no período de 28 e 29/09/2017. |
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| 1625 | 04/10/2017 | 73/2017 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 439,93 | R$ 439,93 | R$ 439,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO para acobertar despesas com taxa municipal de serviços para exame e verificação de projetos e construções do Coren-SP Educação. |
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| 1626 | 04/10/2017 | 369/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N° 827 de 04/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1626. |
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| 1627 | 04/10/2017 | 369/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°828 de 04/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1627. |
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| 1628 | 04/10/2017 | 369/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 210,00 | R$ 76,50 | R$ 76,50 | R$ 133,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo Nº 829 de 04/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1628. |
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