| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1409 | 16/08/2017 | 240/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°702 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1409. |
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| 1410 | 16/08/2017 | 240/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°703 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1410. |
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| 1411 | 16/08/2017 | 240/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°704 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1411. |
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| 1378 | 14/08/2017 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a transporte de materiais do almoxarifado para as Subseções de São José do Rio Preto, Marília e Botucatu, período de 17 a 18/08/2017. |
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| 1379 | 14/08/2017 | 4374/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL MEDEIROS MARTINS (CPF:218.768.398-21) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Limeira/SP, período de 14 a 16/08/2017. |
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| 1380 | 14/08/2017 | 3571/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:51.083.996/0001-87) | R$ 21,11 | R$ 21,11 | R$ 21,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao contrato nº. 18/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 17/2014. PA nº. 110351/2013. Objeto: locação de Imóvel da Subseção Registro. Valor total do contrato: R$ 22.805,28. Vigência contratual |
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| 1381 | 14/08/2017 | 2433/2016 | Estimativo | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 922.073,65 | R$ 737.179,59 | R$ 737.179,59 | R$ 0,00 | R$ 184.894,06 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS vinculado ao Pregão Eletrônico 46/2013. PA nº. 106074/2013, Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde. Valor do contrato: R$ 2.440.783,20. Vigência co |
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| 1369 | 10/08/2017 | 48/2017 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°672 de 10/08/2017 até 08/09/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 20/09/2017. EMPENHO 1369. |
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| 1370 | 10/08/2017 | 48/2017 | Ordinário | Estacionamento - SF | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°673 de 10/08/2017 até 08/09/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 20/09/2017. EMPENHO 1370. |
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| 1371 | 10/08/2017 | 48/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°674 de 10/08/2017 até 08/09/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data limite para prestação de contas 20/09/2017. EMPENHO 1371. |
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| 1372 | 10/08/2017 | 48/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°675 de 10/08/2017 até 08/09/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 20/09/2017. EMPENHO 1372. |
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| 1373 | 10/08/2017 | 2955/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a fiscalização no município de Itapeva/SP, no período de 27 a 28/07/2017. |
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| 1374 | 10/08/2017 | 80/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a fiscalização no município de Caraguatatuba/SP, no período de 16 a 17/08/2017. |
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| 1375 | 10/08/2017 | 2546/2016 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 8.836,50 | R$ 8.836,50 | R$ 8.836,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente à Autorização de Compra 49/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 14/2016 e ao Pregão Eletrônico 21/2016, Processo Administrativo 4680/2015, para aquisição de materi |
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| 1376 | 10/08/2017 | 381/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANE SANCHES DE ANGELO (CPF:023.130.249-54) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ÂNGELO, referente a 02 diárias (100%), para ações de fiscalização no município de Bauru/SP, no período de 15 a 17/08/2017. |
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| 1377 | 10/08/2017 | 1431/2014 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 7.763,67 | R$ 7.763,67 | R$ 7.763,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., Trata-se de pagamento de valores decorrentes de despesas condominiais de exercícios anteriores - Locação do imóvel no qual está Instalado o NAPE Santo Amaro- DL Nº 15/2013, administração em e |
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| 1364 | 09/08/2017 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Bauru/SP, no período de 07 a 11/08/2017. |
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| 1365 | 09/08/2017 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 614,90 | R$ 614,90 | R$ 614,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à autorização de execução do Serviço nº 76/2017, vinculado à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017, PA nº 84/2017, para realização do evento: |
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| 1366 | 09/08/2017 | 3736/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO (CPF:186.325.118-90) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes ao mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Limeira/SP, no período de 14 a 16/08/2017. |
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| 1367 | 09/08/2017 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a instalação de computadores para as audiências de conciliação na Justiça Federal de Limeira/SP, no período de 14 a 16/08/2017. |
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