| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 569 | 26/03/2018 | 110109/2013 | Estimativo | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | R$ 15.977,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.977,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE,, vinculado ao Pregão Eletrônico 67/2013, PA nº. 107839/2013. Objeto: Integração de estagiários de nível médio e superior. Valor total do contrato: R$ 16.067,16.Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019.Valor complementar ao empenho de nº 218, em virtude de acréscimo no quantitativo do contrato.(Empenho original juntado ao PA nº 107839/2013,fl.689) |
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| 548 | 23/03/2018 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES,para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP. |
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| 549 | 23/03/2018 | 973/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP. |
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| 550 | 23/03/2018 | 3652/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS (CPF:161.322.058-88) | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS , para pagamento de 1,25 diárias para acompanhamento, como advogado, trabalhista (autos do processo nº 0012251-40.2017.5.15.0025, em tramite para Vara do Trabalho de Botucatu), tendo como reclamante Viviane Aparecida Conti Teodoro (audiência designada para 10/04/2018 às 8:50hs). |
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| 551 | 23/03/2018 | 3648/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP. |
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| 552 | 23/03/2018 | 151/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NICE APARECIDA DE LIMA (CPF:085.886.488-65) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP. |
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| 553 | 23/03/2018 | 01/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP. |
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| 554 | 23/03/2018 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 29/03/2018, na sede do Coren/SP. |
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| 555 | 23/03/2018 | 730/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO (CPF:030.958.138-99) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP. |
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| 556 | 23/03/2018 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,2 diárias para fins de participação duas conciliações na Subseção de Botucatu/SP, durante o período de 21/03/2018 a 21/03/2018, na sede do Coren/SP. |
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| 557 | 23/03/2018 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de uma conciliação na Subseção de São José do Rio Preto, durante o período de 25/03/2018 a 26/03/2018, na sede do Coren/SP. |
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| 558 | 23/03/2018 | 729/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ARIADNE DA SILVA FONSECA (CPF:535.151.459-15) | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIADNE DA SILVA FONSECA, para pagamento de 1/2 diárias para fins de duas conciliações na Subseção de Botucatu. |
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| 559 | 23/03/2018 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO,para pagamento de 2,5 diárias para fins de organização e recepção de profissionais em reunião com a Diretoria Itinerante na Subseção de Rio Preto no dia 28/03/2018 |
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| 560 | 23/03/2018 | 2880/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA (CPF:255.161.358-26) | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 0,5 diária para fins de participação reunião com a Presidência do Conselho Federal durante o ROP juntamente com o Vice-Presidente do Coren-SP Claúdio Luiz da Silveira para tratar de assunto de interesse do Coren-SP/Representação/042/2018. |
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| 561 | 23/03/2018 | 386/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL (CPF:051.893.316-44) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP. |
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| 562 | 23/03/2018 | 729/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ARIADNE DA SILVA FONSECA (CPF:535.151.459-15) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIADNE DA SILVA FONSECA, para pagamento de 1/2 diárias para fins de duas conciliações na Subseção de Botucatu. |
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| 563 | 23/03/2018 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,2 diárias para fins de participação duas conciliações na Subseção de Botucatu/SP, durante no dia 21/03/2018 |
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| 564 | 23/03/2018 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de uma conciliação na Subseção de São José do Rio Preto, durante o período de 25/03/2018 a 26/03/2018 |
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| 565 | 23/03/2018 | 729/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ARIADNE DA SILVA FONSECA (CPF:535.151.459-15) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIADNE DA SILVA FONSECA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em conciliação na Subseção de São José do Rio Preto, durante o período de 25/03/2018 a 26/03/2018 |
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| 546 | 22/03/2018 | 38/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 13,90 | R$ 13,90 | R$ 13,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELA MARIA FRANDSEN, em virtude de extrapolação de gastos de subelemento de despesa, conforme relatado à fl. 85, faz-se necessário emitir empenho posterior à concessão de suprimento de fundos, com a finalidade de cobrir as despesas com materiais de manutenção conforme fl. 98 do respectivo PA 38/2018. |
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