| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 271 | 05/02/2019 | 544/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADEILDE SALVADOR SANTOS DE JESUS (CPF:124.806.078-44) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adeilde Salvador Santos de Jesus, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação em oitiva de processo ético na subseção de Marília durante o período de 18/02/2019 a 19/02/2019 |
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| 272 | 05/02/2019 | 546/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | TALITA DE SOUSA LIMA RIBEIRO (CPF:226.989.988-14) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Talita de Sousa Lima Ribeiro, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação em oitiva de processo ético nº 138/2017 na subseção de São José do Rio Preto durante o período de 21/02/2019 a 22/02/2019 |
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| 265 | 04/02/2019 | 4708/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | OSVALDO DE LIMA JUNIOR (CPF:087.513.608-70) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na oitiva do processo ético nº 138/2017 na subseção de São José do Rio Preto, durante o período de 21/02/2019 a 22/02/2019 |
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| 266 | 04/02/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor nas cidades de Caraguatatuba e Ubatuba durante o período de 04/02/2019 a 08/02/2019 |
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| 264 | 01/02/2019 | 2338/2018 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 1.725.589,90 | R$ 1.116.366,82 | R$ 1.116.366,82 | R$ 609.223,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente ao contrato nº 21/2018, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2018. Objeto: Contratação de serviços de correspondência . Valor total do contrato: R$ 4.166.437,84 . Vigência contratual: 27/09/2018 a 26/09/2019, PA de contratação nº 1266/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1266/2018, fl.455)
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| 262 | 31/01/2019 | 370/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 1.800,00 | R$ 423,00 | R$ 423,00 | R$ 1.377,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 14 de 31/01/2019 até 01/03/2019 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/03/2019. EMPENHO 262. |
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| 263 | 31/01/2019 | 66/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 696,60 | R$ 696,60 | R$ 303,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 15 de 31/01/2019 até 01/03/2019 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/03/2019. EMPENHO 263. |
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| 260 | 31/01/2019 | 374/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Antonio Francisco Paduanello Junior (CPF:182.137.728-14) | R$ 1.000,00 | R$ 47,20 | R$ 47,20 | R$ 952,80 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 12 de 31/01/2019 até 01/03/2019 em favor de Antonio Francisco Paduanello Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/03/2019. EMPENHO 260. |
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| 261 | 31/01/2019 | 180/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.000,00 | R$ 274,48 | R$ 274,48 | R$ 725,52 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 13 de 31/01/2019 até 01/03/2019 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/03/2019. EMPENHO 261. |
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| 256 | 30/01/2019 | 498/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de desinstalação do toten na cidade de Bauru e manutenção corretiva na rede de dados na subseção de Marília, durante o período de 29/01/2019 a 31/01/2019 |
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| 257 | 30/01/2019 | 4651/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação em colação de grau do curso de Enfermagem da UNIP de São José do Rio Pardo e entrega de carteiras confeccionadas, após a realização do Projeto Ingressa, durante o período de 29/01/2019 a 30/01/2019 |
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| 258 | 30/01/2019 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de participação em atividade Conselheiro Ouvidor no Hospital Santa Casa de Pirassununga durante o período de 29/01/2019 a 30/01/2019 |
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| 259 | 30/01/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital Municipal de Ilha Bela Governador Mário Covas Júnior e Pronto Socorro Municipal São Sebastião durante o período de 30/01/2019 a 01/02/2019 |
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| 243 | 29/01/2019 | 815/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA (CPF:134.740.128-86) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, para pagamento de 1 e 1/4 diária, para fins de participação em oitiva na subseção de Marília, Portaria COREN/SP/DIR 017/2018, durante o período de 18/02/2019 a 19/02/2019 |
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| 244 | 29/01/2019 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 1,25 diária, para fins de remoção do totem no Hospital de Base de Bauru durante o período de 29/01/2019 a 30/01/2019 |
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| 245 | 29/01/2019 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital Santa Casa de Pirassununga durante o período de 29/01/2019 a 30/01/2019 |
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| 246 | 29/01/2019 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na oitiva PE nº 118/2017 na subseção de São José do Rio Preto durante o período de 13/02/2019 a 14/02/2019 |
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| 247 | 29/01/2019 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na oitiva PE nº 07/2017 na subseção de Marília durante o período de 17/01/2019 a 18/01/2019 (Empenho complementar ao de nº 200/2019) |
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| 248 | 29/01/2019 | 105/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:320.584.498-00) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na Instituição Hospital Mário Covas Ilha Bela e Hospital Pronto Socorro São Sebastião durante o período de 30/01/2019 a 01/02/2019 |
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| 249 | 29/01/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.156,00 | R$ 2.156,00 | R$ 2.156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia referente ao processo trabalhista nº 00938006120075020065, autor : Neritonio Francisco de Freitas |
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