| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 507 | 19/03/2018 | 2684/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 14.094,88 | R$ 14.094,88 | R$ 14.094,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente a autorização de compras nº 17/2018, vinculado a Ata de Registro de Preços nº 35/2017, Pregão Eletrônico 29/2017, PA nº 530/2017, Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado à fl. 103 ao PA 2684/2017). |
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| 501 | 16/03/2018 | 259/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 606,51 | R$ 606,51 | R$ 606,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de despesas com a taxa de coleta e desastre do exercício de 2018. |
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| 502 | 16/03/2018 | 259/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 291,20 | R$ 291,20 | R$ 291,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, para pagamento de despesas com a taxa de fiscalização e funcionamento referente ao exercício de 2018. |
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| 503 | 16/03/2018 | 157/18 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 310,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 310,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACIELMA BEGA, suprimento de fundos, com a finalidade de cobrir despesa com recarga de extintores conforme fl. 68 a aprovação da ordenadora da despesa encontra-se acostada à fl. 72 do PA 157/18. |
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| 504 | 16/03/2018 | PA 157/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 310,00 | R$ 310,00 | R$ 310,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACIELMA BEGA, suprimento de fundos, com a finalidade de cobrir despesa com recarga de extintores conforme fl. 68 a aprovação da ordenadora da despesa encontra-se acostada à fl. 72 do PA 157/18. |
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| 505 | 16/03/2018 | 1666/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 04/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Serviço de Buffet para o evento "Welcome B(de 51 a 100 pessoas", Local: Auditório sede do Coren/SP, Seminário de Fiscalização do Coren/SP Data: 26/03/2018. (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl 582) |
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| 470 | 14/03/2018 | 426/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDIR KLEBER BOAS GONSAGA (CPF:297.452.828-71) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, para pagamento de 1,25 diária para realização de palestra na instituição Senac Marília com o tema "Atribuições e Competência do Técnico/Auxiliar de Enfermagem" durante o período de 21/03/2018 a 22/03/2018 |
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| 471 | 14/03/2018 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,5 diária para participação em reunião da Câmara Técnica durante o período de 20/02/2018 a 21/02/2018 |
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| 472 | 14/03/2018 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,5 diária para participação em reunião da Câmara Técnica durante o período de 20/02/2018 a 21/02/2018 |
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| 473 | 14/03/2018 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1,25 diária para participação no Projeto Conselheiro Ouvidor no Hospital Augusto Oliveira em Indaiatuba,durante o período de 08/03/2018 a 09/03/2018 |
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| 474 | 14/03/2018 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,25 diária para participação realização de palestra na instituição Senac Marília com o tema "Atribuições e Competência do Técnico/Auxiliar de Enfermagem" durante o período de 21/03/2018 a 22/03/2018 |
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| 475 | 14/03/2018 | 392/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 1,25 diária para participação realização de palestra na Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates em Araçatuba, durante o período de 21/03/2018 22/03/2018 |
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| 476 | 14/03/2018 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 1,5 diária para participação em reunião com o Secretário de Saúde de Sorocaba para apresentação do projeto de parceria para instalação de um Nape em Sorocaba no dia 05/03/2018 |
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| 477 | 14/03/2018 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES para pagamento de 1,5 diária para fins de participação em Reunião Plenária no dia 15/03/2018, na sede do Coren-SP |
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| 478 | 14/03/2018 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória na cidade de Jacupiranga durante o período de 22/03/2018 a 23/03/2018 |
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| 479 | 14/03/2018 | 608/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | Gráfica e Editora Relâmpago Ltda - EPP (CNPJ:02.507.787/0001-08) | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gráfica e Editora Relâmpago Ltda - EPP, vinculada a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 01/2018 (Pregão Eletrônico nº 04/2017, Ata de Registro de Preços nº 01/2017 do Coren/RS, vigência: 15/03/2017 a 14/03/2018) , Objeto : Aquisição de livretos do novo Código de Ética de Enfermagem (sem frete) |
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| 480 | 14/03/2018 | 626/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 168 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 480. |
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| 481 | 14/03/2018 | 626/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo Nº 169 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 481. |
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| 482 | 14/03/2018 | 626/2018 | Ordinário | Suprimentos de Informática -SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 170 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 482. |
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| 483 | 14/03/2018 | 626/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 171 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 483. |
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