| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 205 | 18/01/2019 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária, referente a transporte de membros de Comissão de Instrução para oitiva de processo ético, Ribeirão Preto/SP, entre 21/01 e 22/01/2019. |
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| 206 | 18/01/2019 | 4651/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 1,5 diárias, referentes a participação da Colação de Grau da Faculdade de Barretos e entregar carteiras confeccionadas após a realização do Projeto Ingressa, na cidade de Barretos/SP, período de 18/01 aq 19/01/2019. |
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| 207 | 18/01/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.836,16 | R$ 1.836,16 | R$ 1.836,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, referente a taxa de Lixo para o Exercício 2019. |
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| 208 | 18/01/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 977,51 | R$ 977,51 | R$ 977,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, referente a taxa de Lixo para o Exercício 2019. |
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| 209 | 18/01/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 100,18 | R$ 100,18 | R$ 100,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, referente a taxa de Lixo para o Exercício 2019. |
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| 200 | 17/01/2019 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na oitiva PE nº 07/2017 na subseção de Marília durante o período de 17/01/2019 a 18/01/2019 |
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| 201 | 17/01/2019 | 2002/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADELAIDE ALVES DE JESUS (CPF:011.862.787-22) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na oitiva PE nº 07/2017 na subseção de Marília durante o período de 17/01/2019 a 18/01/2019 |
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| 202 | 17/01/2019 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE DE SOUZA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação em atividade Conselheiro Ouvidor no Hospital Amaral Carvalho e Secretaria de Saúde da cidade de Jaú durante o período de 21/01/2019 a 24/01/2019 |
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| 203 | 17/01/2019 | 812/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO (CPF:066.184.978-33) | R$ 936,00 | R$ 936,00 | R$ 936,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de realização de oitiva de Processo Ético nº 125/2017 e 178/2017 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 21/01/2019 a 23/01/2019 |
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| 193 | 16/01/2019 | 3083/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BRADESCO S/A (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 600,00 | R$ 531,20 | R$ 531,20 | R$ 68,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRADESCO S/A, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários, referente ao exercício de 2019. |
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| 194 | 16/01/2019 | 3053/2017 | Global | Serviços De Informática | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. (CNPJ:61.797.924/0002-36) | R$ 82.120,83 | R$ 64.455,30 | R$ 57.293,60 | R$ 0,00 | R$ 17.665,53 |
| Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., referente ao contrato nº 01/2018, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 05/2017,PA de contratação nº 3667/2016 . Objeto: Prestação de serviços de renovação de garantia e suporte para servidores HP. Valor total do contrato: R$ 85.940,40.Vigência contratual: 17/01/2019 a 16/01/2020.(Empenho original juntado ao PA nº 3667/2016, fl.378) |
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| 195 | 16/01/2019 | 176/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 9 de 16/01/2019 até 14/02/2019 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/02/2019. EMPENHO 195. |
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| 196 | 16/01/2019 | 158/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI (CPF:148.580.638-01) | R$ 1.800,00 | R$ 555,50 | R$ 555,50 | R$ 1.244,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 10 de 16/01/2019 até 14/02/2019 em favor de LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/02/2019. EMPENHO 196. |
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| 197 | 16/01/2019 | 3486/2018 | Ordinário | Material De Expediente | Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda (CNPJ:51.920.700/0001-35) | R$ 21.900,00 | R$ 21.900,00 | R$ 21.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda, referente à Autorização de Compras nº 01/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 21/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - material de expediente (Empenho original juntado ao PA nº 3486/2018, fl.30)
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| 198 | 16/01/2019 | 3487/2018 | Ordinário | Material De Expediente | HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP (CNPJ:15.657.876/0001-82) | R$ 11.974,56 | R$ 11.974,56 | R$ 11.974,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, referente à Autorização de Compras nº 02/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - material de expediente (Empenho original juntado ao PA nº 3487/2018, fl.33)
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| 199 | 16/01/2019 | 3495/2018 | Ordinário | Material De Expediente | FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP (CNPJ:52.245.412/0001-95) | R$ 3.716,30 | R$ 3.716,30 | R$ 3.716,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP, referente à Autorização de Compras nº 03/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 27/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - material de expediente (Empenho original juntado ao PA nº 3495/2018, fl.30)
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| 184 | 15/01/2019 | 498/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de desinstalação dos totens das cidades de Barretos e São José do Rio Preto durante o período de 17/01/2019 a 18//01/2019 |
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| 185 | 15/01/2019 | 602/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de desinstalação dos totens das cidades de Barretos e São José do Rio Preto durante o período de 17/01/2019 a 18/01/2019 |
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| 186 | 15/01/2019 | 221/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LANNY HINO (CPF:269.872.918-02) | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação em reuniãode trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais, no Cofen, durante o período de 21/01/2019 a 24/01/2019 (Empenho complementar ao de nº 170/2018) |
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| 187 | 15/01/2019 | 147/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THABATA SANTOS FUZATTI (CPF:096.828.116-86) | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THABATA SANTOS FUZATTI, para pagamento de 1,5 diárias para fins de visita a Corregedoria-Geral do Cofen durante o período de 21/01/2019 a 22/01/2019 (Empenho complementar do de nº 177) |
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