| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2114 | 10/12/2018 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE DE SOUZA, para pagamento de 3,25 diárias, referentes a atividades de Ouvidor na cidade de Jaú, entre os dias 17/12 e 20/12/2018. |
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| 2115 | 10/12/2018 | 436/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EMERSON ROBERTO SANTOS (CPF:281.121.668-54) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON ROBERTO SANTOS, para pagamento de 3,25 diárias, referentes a atividades de Ouvidor na cidade de Jaú, entre os dias 17/12 e 20/12/2018. |
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| 2116 | 10/12/2018 | 60/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 64,26 | R$ 64,26 | R$ 64,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, para preparo recursal. Autor: Estado de São Paulo. Processo: 502781-83.2018.4.03.6100 |
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| 2110 | 07/12/2018 | 3355/2018 | Global | Aquisição/Desenvolvimento De Software | ADM Informática Ltda - ME (CNPJ:92.657.592/0001-37) | R$ 398.193,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 309.774,75 | R$ 88.418,69 |
| Empenhado a ADM Informática Ltda - ME, conforme contrato de execução do serviços nº 31/2018, Pregão Eletrônico nº 22/2018, para fins de Fornecimento de solução de Informática para utilização da Gerência de Gestão de Pessoas do Coren-SP (software,instalação,implantação e serviço de migração de dados) vigência contratual: 12/12/2018 a 07/01/2019 ( 330 dias corridos) (empenho original juntado ao PA 3355/2018 à fl. 896). |
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| 2111 | 07/12/2018 | 1472/2016 | Global | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ADM Informática Ltda - ME (CNPJ:92.657.592/0001-37) | R$ 43.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 43.900,00 |
| conforme contrato de execução do serviços nº 31/2018, Pregão Eletrônico nº 22/2018, para fins de Fornecimento de solução de Informática para utilização da Gerência de Gestão de Pessoas do Coren-SP (treinamento,software,instalação,implantação e serviço de migração de dados) vigência contratual: 12/12/2018 a 07/01/2019 ( 330 dias corridos) (empenho original juntado ao PA 3355/2018 à fl. 897). |
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| 2112 | 07/12/2018 | 1718/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIAS LTDA - EPP (CNPJ:01.657.148/0001-66) | R$ 7.040,00 | R$ 7.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIAS LTDA - EPP, conforme autorização de execução de serviços nº 92/2018, ata de registro de preços nº 10/2018, Pregão Eletrônico nº 14/2018, PA nº 1718/2018 (empenho original juntado ao PA 1718/2018,fl.26). |
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| 2108 | 06/12/2018 | 2880/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA (CPF:255.161.358-26) | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para participação na 21º Assembléia do Sistema Cofen/Corens, em Brasília/SP, com ida e volta no dia 05/12/2018. |
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| 2109 | 06/12/2018 | 2880/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA (CPF:255.161.358-26) | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 0,5 diárias, para participação no 21ª Assembléia de Presidentes do Sistema Cofen/Corens, em Brasília/DF, no dia 05/12/2018. |
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| 2086 | 05/12/2018 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,25 diárias, para atividade de Conselheiro Ouvidor, na cidade de São Carlos/SP, no período de 04/12 a 05/12/2018. |
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| 2087 | 05/12/2018 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,25 diárias, para atividade de Conselheiro Ouvidor, na cidade de Araraquara/SP, no período de 11/12 a 12/12/2018. |
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| 2088 | 05/12/2018 | 2999/2017 | Estimativo | Intermediação - Jovem Aprendiz | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | R$ 3.646,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.995,20 | R$ 1.651,20 |
| Empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a Pregão Eletrônico nº 32/2017, contrato nº 44/2017 Processo Administrativo 2226/2017 (empenho ortiginal juntado ao PA 2999/2017,fl 590). |
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| 2089 | 05/12/2018 | 2102/2016 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 11.665,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.665,56 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente ao Pregão Eletrônico nº 06/2017, contrato nº 37/2016, Objeto Rede Wan vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020 Valor total do contrato (48 meses) R$ 2.906.273,00 empenho Maio/2018 a Outubro/2018 (empenho original juntado ao PA 2102/2016, fl 655). |
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| 2090 | 05/12/2018 | 2102/2016 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 3.888,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.888,52 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente ao Pregão Eletrônico nº 06/2017, contrato nº 37/2016, Objeto Rede Wan vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020 Valor total do contrato (48 meses) R$ 2.906.273,00 empenho Novembro/2018 a Dezembro/2018 (empenho original juntado ao PA 2102/2016, fl 656). |
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| 2091 | 05/12/2018 | 158/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 898 de 05/12/2018 até 20/12/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2091. |
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| 2092 | 05/12/2018 | 158/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 899 de 05/12/2018 até 20/12/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2092. |
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| 2093 | 05/12/2018 | 158/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 900 de 05/12/2018 até 20/12/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2093. |
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| 2094 | 05/12/2018 | 158/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 901 de 05/12/2018 até 20/12/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2094. |
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| 2095 | 05/12/2018 | 2222/2018 | Ordinário | Material de Expediente - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 902 de 05/12/2018 até 20/12/2018 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2095. |
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| 2096 | 05/12/2018 | 2222/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 903 de 05/12/2018 até 20/12/2018 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2096. |
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| 2097 | 05/12/2018 | 2222/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 904 de 05/12/2018 até 20/12/2018 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2097. |
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