| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 616 | 29/03/2017 | 332/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 296 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 616. |
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| 617 | 29/03/2017 | 332/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 297 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 617. |
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| 618 | 29/03/2017 | 332/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 298 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 618. |
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| 619 | 29/03/2017 | 332/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 299 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 619. |
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| 620 | 29/03/2017 | 332/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 300 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 620. |
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| 621 | 29/03/2017 | 332/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 301 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 621. |
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| 610 | 29/03/2017 | 666/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 250,00 | R$ 12,16 | R$ 12,16 | R$ 237,84 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 290 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 610. |
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| 611 | 29/03/2017 | 666/2017 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 291 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 611. |
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| 612 | 29/03/2017 | 666/2017 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 292 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 612. |
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| 613 | 29/03/2017 | 666/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 293 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 613. |
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| 614 | 29/03/2017 | 666/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 294 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 614. |
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| 615 | 29/03/2017 | 666/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 295 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 615. |
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| 579 | 28/03/2017 | 2543/2014 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (CNPJ:11.464.383/0001-75) | R$ 1.267,29 | R$ 1.267,29 | R$ 1.267,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP , ref. a Autorização de Compra 2016, vinculada a Ata de Registro de Preços nº 02/2017 Pregão Eletrônico SRP nº 17/2016 materiais de copa e cozinha (consumo). |
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| 580 | 28/03/2017 | 2543/2014 | Ordinário | Material De Expediente | GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (CNPJ:11.464.383/0001-75) | R$ 2.711,94 | R$ 2.711,94 | R$ 2.711,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP,ref. a Autorização de Compra 2016, vinculada a Ata de Registro de Preços nº 02/2017 Pregão Eletrônico SRP nº 17/2016 materiais de expediente (consumo). |
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| 581 | 28/03/2017 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a participação no encontro de enfermagem ginecológica no Rio de Janeiro, no período de 05/04/2017 a 07/04/2017. |
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| 582 | 28/03/2017 | 573/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA (CPF:035.391.858-01) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a participação no encontro de enfermagem ginecológica no Rio de Janeiro, no período de 05/04/2017 a 07/04/2017. |
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| 583 | 28/03/2017 | 1436/16 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUIZ GONZAGA ZUQUIM (CPF:019.106.728-82) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de uma diária (100%), referente a participação no conselheiro ouvidor em Cotia-SP, no período de 14/03/2017 a 15/03/2017. |
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| 584 | 28/03/2017 | 98/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | SUPREMA COMERCIAL EIRELI - EPP (CNPJ:15.106.906/0001-62) | R$ 858,40 | R$ 858,40 | R$ 858,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPREMA COMERCIAL EIRELI - EPP, para acobertar despesa com fornecimento de materiais decorrentes do PE 17/2016 PA 2543/2014, a fim de atender à demanda do Coren/SP vinculada a Autorização de Compras nº 20/2017. |
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| 585 | 28/03/2017 | 4511/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no seminário administrativo do Sistema COFEN em Natal - RN, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017. |
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| 586 | 28/03/2017 | 1664/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILLA BATISTA DE CALDA (CPF:292.933.468-18) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILLA BATISTA DE CALDA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no seminário administrativo do Sistema COFEN em Natal - RN, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017. |
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