| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 573 | 27/03/2018 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS,para pagamento de 1 e 25 diária para fins de Realização de Palestra Hospital Estadual Bauru no período 27/03/2018 à 28/03/2018. |
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| 574 | 27/03/2018 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1 e 25 diária para fins de Programado evento do Projeto Ouvidor, no Hospital Unimed Araraquara no período 28 à 29/03. |
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| 575 | 27/03/2018 | 106/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | REBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 1/2 diária para fins de Convocação para Substituição em Plenária Ordinária na Sede Coren-SP Período 22/03/2018 à 22/03/2018. |
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| 576 | 27/03/2018 | 61/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 719,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 719,12 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS,para pagamento de despesas com a taxa de Licença Funcionamento referente ao exercício de 2018. |
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| 577 | 27/03/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 295,42 | R$ 295,42 | R$ 295,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de despesas com a taxa de Alvará de Funcionamento Extraordinário - 2018. |
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| 578 | 27/03/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 719,12 | R$ 719,12 | R$ 719,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de despesas com a taxa de Licença Funcionamento referente ao exercício de 2018. |
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| 566 | 26/03/2018 | 399/2017 | Ordinário | Dea - Diárias | SERGIO DIAS MARTUCHI (CPF:068.008.568-86) | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, diária referente ao exercício de 2017, Em que pese as Requisições de Diárias datadas de 18/01/2018 o período de viagem compreende-se entre 15/12 e 17/12/2017 ( duas diárias e meia), conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA)-nº 01/2018 Processo Administrativo nº 399/2017. |
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| 567 | 26/03/2018 | 550/2018 | Ordinário | Serviços De Informática | SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A (CNPJ:09.461.647/0001-95) | R$ 3.365,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.365,98 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, referente ao contrato nº 07/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2018, PA nº 2589/2017. Objeto: Prestação de serviços de certificação digital do tipo SSL. Valor total do contrato: R$ 3.365,98. Vigência contratual: 26/03/2018 a 25/04/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 2589/2017, fl.175) |
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| 568 | 26/03/2018 | 382/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP. |
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| 569 | 26/03/2018 | 110109/2013 | Estimativo | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | R$ 15.977,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.977,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE,, vinculado ao Pregão Eletrônico 67/2013, PA nº. 107839/2013. Objeto: Integração de estagiários de nível médio e superior. Valor total do contrato: R$ 16.067,16.Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019.Valor complementar ao empenho de nº 218, em virtude de acréscimo no quantitativo do contrato.(Empenho original juntado ao PA nº 107839/2013,fl.689) |
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| 548 | 23/03/2018 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES,para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP. |
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| 549 | 23/03/2018 | 973/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP. |
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| 550 | 23/03/2018 | 3652/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS (CPF:161.322.058-88) | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS , para pagamento de 1,25 diárias para acompanhamento, como advogado, trabalhista (autos do processo nº 0012251-40.2017.5.15.0025, em tramite para Vara do Trabalho de Botucatu), tendo como reclamante Viviane Aparecida Conti Teodoro (audiência designada para 10/04/2018 às 8:50hs). |
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| 551 | 23/03/2018 | 3648/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP. |
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| 552 | 23/03/2018 | 151/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NICE APARECIDA DE LIMA (CPF:085.886.488-65) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP. |
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| 553 | 23/03/2018 | 01/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP. |
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| 554 | 23/03/2018 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 29/03/2018, na sede do Coren/SP. |
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| 555 | 23/03/2018 | 730/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO (CPF:030.958.138-99) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP. |
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| 556 | 23/03/2018 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,2 diárias para fins de participação duas conciliações na Subseção de Botucatu/SP, durante o período de 21/03/2018 a 21/03/2018, na sede do Coren/SP. |
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| 557 | 23/03/2018 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de uma conciliação na Subseção de São José do Rio Preto, durante o período de 25/03/2018 a 26/03/2018, na sede do Coren/SP. |
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