| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 55 | 02/01/2017 | 2218/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 12.191,10 | R$ 11.751,35 | R$ 11.751,35 | R$ 439,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Santos. Valor total do contrato: R$ 23.996,95. Vigência con |
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| 56 | 02/01/2017 | 2219/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 9.632,93 | R$ 8.753,32 | R$ 8.753,32 | R$ 879,61 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção São José dos Campos. Valor total do contrato: R$ 18.099,25. |
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| 57 | 02/01/2017 | 2220/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.206,85 | R$ 13.206,85 | R$ 13.206,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R$ 25.995,1 |
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| 58 | 02/01/2017 | 1967/2014 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 117.934,84 | R$ 4.464,40 | R$ 4.464,40 | R$ 113.470,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014 , vinculado à Dispensa de Licitação 09/2014. PA nº. 1344/2014. Objeto: Publicações no Diário Oficial da União. Valor total do contrato: R$ 150.000,00. Vigência contratual: 17/06/2016 a |
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| 59 | 02/01/2017 | 73/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 767,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 767,35 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para acobertar pagamento de Taxa de Remoção de Lixo da Subseção de Santos, ano base 2017. |
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| 60 | 02/01/2017 | 73/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 449,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 449,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para acobertar pagamento de Taxa de Licença da Subseção de Santos, ano base 2017. |
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| 61 | 02/01/2017 | 2573/2016 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66) | R$ 28.221,98 | R$ 27.562,50 | R$ 27.562,50 | R$ 659,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 44/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 22/2016. PA nº. 4522/2015. Objeto: serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT-PCMSO; ginática laboral; PPPS; PPRA; ass |
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| 62 | 02/01/2017 | 937/2014 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ:03.506.307/0001-57) | R$ 59.694,80 | R$ 34.850,85 | R$ 34.850,85 | R$ 24.843,95 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente ao contrato nº 06/2014 , vinculado ao Pregão Eletrônico 02/2014. PA nº. 53/2014. Objeto: administração e fornecimento de vale combustível. Valor total do contrato: R$ 252.825,00. Vigência contratual: |
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| 63 | 02/01/2017 | 4282/2015 | Global | Locação De Bens Móveis | TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. (CNPJ:07.140.762/0001-32) | R$ 33.126,33 | R$ 32.851,03 | R$ 32.851,03 | R$ 275,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., referente ao contrato nº 51/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 31/2015. PA nº. 2598/2015. Objeto: locação de motogerador para Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R$ 40.474,59. Vigência contra |
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| 64 | 02/01/2017 | 3952/2014 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TIM CELULAR S.A. (CNPJ:04.206.050/0001-80) | R$ 46.964,61 | R$ 7.107,96 | R$ 7.107,96 | R$ 31.239,90 | R$ 8.616,75 |
| Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente ao contrato nº 22/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico 28/2014. PA nº. 107808/2013. Objeto: telefonia móvel. Valor total do contrato: R$ 62.619,48. Vigência contratual: 01/10/2016 a 30/09/2017. Período desta N |
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| 65 | 02/01/2017 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 281.311,00 | R$ 243.234,79 | R$ 243.234,79 | R$ 38.076,21 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. |
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| 66 | 02/01/2017 | 1832/2014 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 28.790,56 | R$ 23.175,60 | R$ 23.175,60 | R$ 0,00 | R$ 5.614,96 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., vinculado ao Pregão Eletrônico 16/2012. PA nº. 99245/2012. Objeto: serviço de link internet para Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R$ 29.585,88. Vigência contratual: 22/12/2016 a 21/12/2017. Período dest |
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| 67 | 02/01/2017 | 2102/2016 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 690.480,00 | R$ 453.670,30 | R$ 453.670,30 | R$ 14.055,10 | R$ 222.754,60 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2016. PA nº. 1254/2015. Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância(WAN) para Subseções e Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: |
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| 68 | 02/01/2017 | 2684/2014 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 91.567,94 | R$ 91.567,94 | R$ 91.567,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA. vinculado à Inexigibilidade de Licitação02/2013. PA nº. 104883/2013. Objeto: suporte técnico dos módulos SISCONT.NET, AGENDA.NET, CCCUSTO.NET, SISPAT.NET, SIALM.NET, PROCESSO E SISDOC. Valor total do contrato: |
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| 69 | 02/01/2017 | 2684/2014 | Estimativo | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 61.852,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 61.852,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., vinculado à Inexigibilidade de Licitação 02/2013. PA nº. 104883/2013. Objeto: customização de aplicativos estivos de 400horas/ano. Valor total do contrato: R$ 61.852,00. Vigência contratual: 22/05/2016 a 21/05 |
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| 70 | 02/01/2017 | 2684/2014 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 51.956,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51.956,28 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., vinculado à Inexigibilidade de Licitação 02/2013. PA nº. 104883/2013. Objeto: consultoria especializada estimativa de 6 intervenções/ano presenciais de 40 horas cada. Valor total do contrato: R$ 51.956,28. Vig |
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| 71 | 02/01/2017 | | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12) | R$ 44.692,39 | R$ 32.649,92 | R$ 32.649,92 | R$ 12.042,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de Ribeirão Preto no ano de 2017. |
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| 72 | 02/01/2017 | | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES (CNPJ:65.708.257/0001-48) | R$ 9.281,20 | R$ 8.043,14 | R$ 7.334,32 | R$ 1.238,06 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamento com condomínios conjunto 83 e 85 da Subseção de São Jo´se do Rio Preto para o ano de 2017. |
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| 73 | 02/01/2017 | 5310/2014 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP (CNPJ:48.066.047/0001-84) | R$ 39.243,42 | R$ 24.172,22 | R$ 24.172,22 | R$ 15.071,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, referente ao contrato nº 38/2014 , vinculado a Dispensa de Licitação 31/2014. PA nº. 4527/2014. Objeto: publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" . Valor anual do contrato: R$ 60 |
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| 74 | 02/01/2017 | | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER (CNPJ:03.050.592/0001-44) | R$ 68.349,45 | R$ 46.852,60 | R$ 46.852,60 | R$ 21.496,85 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos-salas 141 e 142 para o ano de 2017. |
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