| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 411 | 22/02/2017 | 118/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos e Impressos - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 175 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 411. |
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| 412 | 22/02/2017 | 118/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 250,00 | R$ 219,00 | R$ 219,00 | R$ 31,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 176 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 412. |
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| 413 | 22/02/2017 | 118/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 177 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 413. |
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| 414 | 22/02/2017 | 118/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 178 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 414. |
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| 415 | 22/02/2017 | 118/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 179 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 415. |
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| 416 | 22/02/2017 | 118/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 180 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 416. |
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| 417 | 22/02/2017 | 118/2017 | Ordinário | Limpeza e Higienização - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 181 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 417. |
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| 378 | 20/02/2017 | | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO , para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente a reunião na sede do COREN SP, no período de 20/02/2017 a 23/02/2017. |
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| 379 | 20/02/2017 | PA 177/2015 | Ordinário | Dea - Diárias | FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA (CPF:263.269.798-03) | R$ 1.462,50 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 162,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA , para pagamento de 3 e 1/4 diárias (100%), referente a treinamento que ocorreu no COFEN DF, no período de 20/02/2016 a 25/02/2016. |
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| 380 | 20/02/2017 | PA 177/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA (CPF:263.269.798-03) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA , para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a treinamento no COFEN DF , no período de 30/01/2017 a 31/01/2017. |
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| 381 | 20/02/2017 | PA 3722/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA (CPF:004.685.878-45) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a ISAÍRA DOS ANJOS DA SILVA , para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017. |
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| 382 | 20/02/2017 | PA 2527/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017. |
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| 383 | 20/02/2017 | PA 3717/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL (CPF:129.386.488-98) | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017. |
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| 384 | 20/02/2017 | PA 3718/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:088.402.858-57) | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017. |
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| 385 | 20/02/2017 | PA 3647/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE (CPF:268.446.688-21) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017. |
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| 386 | 20/02/2017 | PA 3716/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO (CPF:062.045.778-32) | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017. |
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| 387 | 20/02/2017 | PA 1140/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017. |
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| 388 | 20/02/2017 | 23/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a renovação das carteiras no COREN SP, no período de 20/02/2017 a 22/02/2017. |
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| 389 | 20/02/2017 | | Ordinário | Diárias Colaboradores | SERGIO DIAS MARTUCHI (CPF:068.008.568-86) | R$ 416,00 | R$ 416,00 | R$ 416,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, para pagamento de uma diária (100%), referente a treinamento "Classificação de Risco - Protocolo de Manchester", no período de 21/02/2017 a 22/02/2017. |
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| 390 | 20/02/2017 | 1416/2013 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03) | R$ 42,06 | R$ 42,06 | R$ 42,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº. 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de Imóvel da Subseção Santo André. Valor total do contrato: R$ 50.760,00. Vigência contra |
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