| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 358 | 21/02/2018 | 37/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 94 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 358. |
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| 359 | 21/02/2018 | 31/2018 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 95 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 359. |
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| 360 | 21/02/2018 | 31/2018 | Ordinário | Estacionamento - SF | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 390,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 96 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 360. |
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| 361 | 21/02/2018 | 31/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 97 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 361. |
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| 326 | 20/02/2018 | 426/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDIR KLEBER BOAS GONSAGA (CPF:297.452.828-71) | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, para pagamento de 1/2 diária para participação no Encontro de Tesoureiros dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado na sede do COFEN no dia 19/02/2018 |
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| 327 | 20/02/2018 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 2,5 diárias para fins de participação em Reunião Plenária no Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) entre os dias 19 e 21 de fevereiro , a ser realizada na sede do COFEN em Brasília |
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| 328 | 20/02/2018 | 108/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MICHEL BENTO DOS SANTOS (CPF:295.007.408-18) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL BENTO DOS SANTOS, para pagamento de 2,5 diárias para fins de participação em Reunião Plenária entre os dias 16 e 17 de fevereiro , a ser realizada na sede do Coren/SP |
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| 329 | 20/02/2018 | 436/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EMERSON ROBERTO SANTOS (CPF:281.121.668-54) | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON ROBERTO SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na posse da Comissão de Ética a ser realizada no dia 22/02/2018 às 16hs na Santa Casa de Birigui no dia 23/02/2018 na sede da Unimed Araçatuba |
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| 330 | 20/02/2018 | 436/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EMERSON ROBERTO SANTOS (CPF:281.121.668-54) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON ROBERTO SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na posse da Comissão de Ética a ser realizada no dia 22/02/2018 às 16hs na Santa Casa de Birigui e no dia 23/02/2018 na sede da Unimed Araçatuba |
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| 331 | 20/02/2018 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na posse da Comissão de Ética a ser realizada no dia 22/02/2018 às 16hs na Santa Casa de Birigui e no dia 23/02/2018 na sede da Unimed Araçatuba |
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| 316 | 19/02/2018 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 05 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 27/02/2018 |
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| 317 | 19/02/2018 | 391/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JURANDIR GOMES DE ALENCAR (CPF:045.958.998-90) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JURANDIR GOMES DE ALENCAR, para pagamento de 04 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 23/02/2018 |
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| 318 | 19/02/2018 | 383/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para pagamento de 05 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 27/02/2018 |
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| 319 | 19/02/2018 | 384/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | TERESA CRISTINA FERNANDES CARVALHO MILANI (CPF:137.839.618-90) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERNANDES CARVALHO MILANI, para pagamento de 05 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 27/02/2018 |
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| 320 | 19/02/2018 | 386/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL (CPF:051.893.316-44) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 05 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 27/02/2018 |
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| 321 | 19/02/2018 | 387/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GRASIELA BREGEIRO ESCUDEIRO (CPF:344.151.958-22) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRASIELA BREGEIRO ESCUDEIRO, para pagamento de 04 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 23/02/2018 |
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| 322 | 19/02/2018 | 388/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA CAROLINA LEITÃO LESSA (CPF:384.242.968-18) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CAROLINA LEITÃO LESSA, para pagamento de 04 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 23/02/2018 |
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| 323 | 19/02/2018 | 389/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RENATO KAZUO NISHIKAWA TANAKA (CPF:324.728.808-20) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO KAZUO NISHIKAWA TANAKA, para pagamento de 04 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 23/02/2018 |
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| 324 | 19/02/2018 | 390/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALEXANDRE APARECIDO PEREIRA (CPF:183.221.398-61) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE APARECIDO PEREIRA, para pagamento de 04 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 23/02/2018 |
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| 325 | 19/02/2018 | 4651/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 01 diária para participação em treinamento dos Projetos Conselheiro Ouvidor e Ingressa na sede do Conselho no dia 16/02/2018 |
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