| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1817 | 19/09/2016 | PA 2502 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO (CPF:141.212.268-60) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 25/09 a 30/09/2016 . |
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| 1818 | 19/09/2016 | PA 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Itirapina e São Carlos, no período de 21/09 a 22/09/2016 . |
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| 1819 | 19/09/2016 | PA 4651/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 3,5 diária (100%), referente a participar do Conselho Ouvidor em instituições em Bauru, no período de 21/08 a 24/08/2016 . |
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| 1820 | 19/09/2016 | 3637/2014 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 154.041,17 | R$ 154.041,17 | R$ 154.041,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao de nº 185 de 04/01/2016, referente Termo Aditivo vencido em 05/09/2016. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Dispensa de Licitação 17/2013, renovação de cont |
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| 1815 | 16/09/2016 | 4916/2015 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FORTE CLEAN LAVANDERIA LTDA. - ME (CNPJ:18.771.301/0001-84) | R$ 8.917,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.917,43 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FORTE CLEAN LAVANDERIA LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e higienização e asseio de carpete - limpeza profunda (01) aplicação. Dispensa de Licitação nº |
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| 1788 | 14/09/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | FUNDO ESPECIAL DA POLICIA MILITAR (CNPJ:13.873.675/0001-97) | R$ 90,43 | R$ 90,43 | R$ 90,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DA POLICIA MILITAR, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Renovação de AVCB - Auto de Vistoria dos Bombeiros, para a Subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. |
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| 1789 | 14/09/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 142,30 | R$ 142,30 | R$ 142,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente serviços prestados ao Coren-SP nos meses de junho e julho/2016. |
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| 1790 | 14/09/2016 | PA 1663 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL (CPF:016.183.168-00) | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a atividades do Conselheiro Ouvidor nas cidades de Bauru e Jaú , no período de 04/09 a 06/09/2016. |
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| 1791 | 14/09/2016 | PA 2078 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCEL WILLAN LOBATO (CPF:221.405.748-00) | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a atividades do Conselheiro Ouvidor nas cidades de Bauru e Jaú , no período de 04/09 a 06/09/2016. |
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| 1792 | 14/09/2016 | 2090 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA (CPF:828.521.387-00) | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, para pagamento de 3,5 diárias (100%), referente a atividades do Conselheiro Ouvidor na cidade de Bauru , no período de 21/08 a 24/08/2016. |
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| 1793 | 14/09/2016 | PA 2880 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA (CPF:255.161.358-26) | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 0,5 diária (100%), referente a participação no programa de " Formação de Gestores dos Conselhos Regionais de Enfermagem" em Brasilia - DF , no período de 01/09 a 01/09/2016. |
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| 1794 | 14/09/2016 | PA 2502 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO (CPF:141.212.268-60) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referente a cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 11/09 a 16/09/2016 e 18/09 à 23/09. |
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| 1795 | 14/09/2016 | PA 498 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 0,25 diárias (100%), referente a suporte à equipe Jurídica no mutirão de conciliação em Sorocaba, no período de 13/09 a 13/09/2016. |
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| 1796 | 14/09/2016 | PA 601/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 0,50 diárias (100%), referente a suporte à equipe Jurídica no mutirão de conciliação em Sorocaba, no período de 12/09 a 15/09/2016. |
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| 1797 | 14/09/2016 | 3886/2015 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME (CNPJ:10.942.831/0001-36) | R$ 544,95 | R$ 544,95 | R$ 544,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 020/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 020/2016, Autorização de Compra nº 59/2016. Aquisição de produtos conforme fls. 93. |
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| 1798 | 14/09/2016 | 3889/2015 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME (CNPJ:06.924.882/0001-68) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 020/2015, OF. nº 021/2016, Autorização de Compra nº 58/2016. Aquisição de materiais conforme fls. 63. |
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| 1799 | 14/09/2016 | 776/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 811 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1799. |
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| 1800 | 14/09/2016 | 776/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 812 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1800. |
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| 1801 | 14/09/2016 | 776/2016 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 813 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1801. |
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| 1802 | 14/09/2016 | 776/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 100,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 814 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1802. |
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