| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1928 | 15/12/2017 | 75/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo 978, de 15/12/2017 até 27/12/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho: 1928 |
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| 1929 | 15/12/2017 | 75/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 790,00 | R$ 97,60 | R$ 97,60 | R$ 692,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo 979, de 15/12/2017 até 27/12/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho: 1929 |
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| 1930 | 15/12/2017 | 75/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo 980, de 15/12/2017 até 27/12/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho: 1930 |
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| 1926 | 14/12/2017 | 1666/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 735,00 | R$ 735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 96/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de serviços de |
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| 1921 | 12/12/2017 | 2083/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES (CPF:110.542.188-03) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, referente a 1,0 diária (100%), para participar da 1036ª ROP e de Reunião Plenária, em São Paulo/SP, no período de 29 a 30/11/2017. |
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| 1922 | 12/12/2017 | 3021/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MOURA SANTOS & SANTOS CONSTRUCAO LTDA - ME (CNPJ:12.536.522/0001-91) | R$ 2.618,00 | R$ 2.618,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MOURA SANTOS & SANTOS CONSTRUCAO LTDA - ME, referente à Autorização de Compra com serviço de instalação nº 81/2017, vinculada à Dispensa de Licitação nº 18/2017. PA 956/2017. Objeto: Aquisição e instalação de corrimão em ferro tubular na |
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| 1923 | 12/12/2017 | 2684/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 7.033,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.033,20 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente à Autorização de Compra nº 80/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 35/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consum |
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| 1924 | 12/12/2017 | 4708/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | OSVALDO DE LIMA JUNIOR (CPF:087.513.608-70) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 1,00 diária (100%), referente para evento de Oitivas, referente ao Processo Ético 41/2017, em São José do Rio Preto/SP, no período de 05 a 06/12/2017. |
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| 1925 | 12/12/2017 | 3028/2017 | Ordinário | Obras Em Andamentos | NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP (CNPJ:13.026.561/0001-01) | R$ 75.344,45 | R$ 52.863,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.481,02 |
| Valor empenhado a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, referente ao contrato nº 48/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 36/2017. PA 4164/2015. Objeto: Serviços de reforma e adequação de leiaute em imóvel do Coren-SP no município de |
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| 1915 | 08/12/2017 | 2709/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME (CNPJ:19.518.708/0001-67) | R$ 6.737,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.737,00 |
| Valor empenhado a INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 77/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 28/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: Aquisição de materiais diversos para manute |
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| 1916 | 08/12/2017 | 2711/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME (CNPJ:06.924.882/0001-68) | R$ 553,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 553,63 |
| Valor empenhado a RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 78/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 30/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: Aquisição de materiais diversos para manutenção e r |
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| 1917 | 08/12/2017 | 2710/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | AP SERVICOS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI - ME (CNPJ:26.623.799/0001-66) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AP SERVICOS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 76/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 29/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS |
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| 1918 | 08/12/2017 | 2981/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME (CNPJ:26.510.981/0001-00) | R$ 1.763,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.763,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME, referente à Autorização de Compra nº 80/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 31/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: Aquisição de materiais para manutenção e reforma |
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| 1919 | 08/12/2017 | 2981/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME (CNPJ:26.510.981/0001-00) | R$ 1.763,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.763,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME, referente à Autorização de Compra nº 80/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 31/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: Aquisição de materiais para manutenção e reforma |
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| 1920 | 08/12/2017 | 2981/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis | PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME (CNPJ:26.510.981/0001-00) | R$ 1.763,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.763,96 |
| Valor empenhado a PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME, referente à Autorização de Compra nº 80/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 31/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: Aquisição de materiais para manutenção e reforma |
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| 1912 | 07/12/2017 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a realização de inspeções em unidades de saúde nos município de São Carlos, no período de 06 a 07/12/2017. |
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| 1913 | 07/12/2017 | 4511/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 810,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referente a realização de visitas de supervisão e orientação em unidades de saúde de São José do Rio Preto, no período de 06 a 08/12/2017. |
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| 1914 | 07/12/2017 | 2630/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA (CPF:022.804.978-40) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aEDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a transporte da Advogada, Drª Jamille Mattisen, para o município de Bauru/SP, no período de 07 a 08/12/2017. |
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| 1902 | 06/12/2017 | 3721/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1,25 diária (100%), referente a Audiência a ser realizada na 2ª Vara Federal de Bauru/SP, período de 07 e 08/12/2017. |
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| 1903 | 06/12/2017 | 2999/2017 | Estimativo | Intermediação - Jovem Aprendiz | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | R$ 3.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.440,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017. PA 2226/2017. Objeto: Contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento, seleção, capacitação, preparação |
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