| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1076 | 25/05/2016 | 518/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 700,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 355,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 425 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1076. |
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| 1077 | 25/05/2016 | 518/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 426 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1077. |
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| 1078 | 25/05/2016 | 1165/2016 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 427 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1078. |
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| 1079 | 25/05/2016 | 1165/2016 | Ordinário | Estacionamento - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 428 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1079. |
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| 1080 | 25/05/2016 | 1165/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 429 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1080. |
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| 1081 | 25/05/2016 | 1165/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 430 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1081. |
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| 1082 | 25/05/2016 | 1165/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 45,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 431 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1082. |
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| 1083 | 25/05/2016 | 231/2016 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 432 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1083. |
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| 1084 | 25/05/2016 | 231/2016 | Ordinário | Estacionamento - SF | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 100,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 433 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1084. |
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| 1085 | 25/05/2016 | 231/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 50,00 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 49,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 434 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1085. |
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| 1086 | 25/05/2016 | 231/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 435 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1086. |
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| 1053 | 24/05/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 17,30 | R$ 17,30 | R$ 17,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente serviços prestados ao Coren-SP nos meses de março e abril/2016. |
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| 1054 | 24/05/2016 | PA 1192 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 Diária (100%), referente transporte da Presidente do COREN-SP, para participação em evento na cidade de Ribeirão Preto, no período de 22 a 23/05/16. |
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| 1055 | 24/05/2016 | PA 2611 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 01 Diária (100%), referente participação em evento na cidade de Birigui, no período de 22/03 a 23/03/16. |
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| 1049 | 23/05/2016 | PA 2617 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL GARCIA FLORES (CPF:335.116.788-11) | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES,para pagamento de 10% de 01 diária, referente a complementação de fiscalização nas cidades de Catanduva, Araraquara, São Carlos e Limeira, no período de 30/03 a 31/03/16. |
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| 1050 | 23/05/2016 | 672/2016 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 36,82 | R$ 36,82 | R$ 36,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 99 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRED EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016 452, para complementação de despesa autorização de Deci |
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| 1051 | 23/05/2016 | 4917/2015 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC (CNPJ:03.709.814/0001-98) | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, para ministrar curso de treinamento para utilização do sistema "E-Social - Folha de Pagamento Digital" para 18 colaboradores lotados na GGP e GEFIN. Período de do treinamento 01 a 12 de |
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| 1052 | 23/05/2016 | 672/2016 | Ordinário | Material de Expediente - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 0,70 | R$ 0,70 | R$ 0,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELA MARIA FRANDSEN, Empenho Complementar ao de nº. 453, Suprimento de Fundo nº. 100 de 03/03/2016 a 01/04/2016, para complementação de despesa autorização de Decisão da autoridade superior conforme fl. 130 deste Processo. |
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| 1034 | 18/05/2016 | PA 1054 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELIANA MARQUES DE PAULA (CPF:300.340.318-47) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Mococa, no período de 11/05 a 12/05/2016. |
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| 1035 | 18/05/2016 | PA 273/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SOLANGE LEITE SANTANA (CPF:295.472.628-82) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Pirassununga, no período de 12/05 a 13/05/2016. |
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