| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1185 | 03/12/2015 | PA 2526 | Ordinário | Diárias Colaboradores | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização na cidade de São José dos Campos, no período de 14/12 a 15/12/15. |
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| 1186 | 03/12/2015 | PRCI 103711 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU (CNPJ:51.516.441/0001-81) | R$ 1.059,57 | R$ 1.059,57 | R$ 413,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a Empenho Complementar ao Empenho nº 36. Disp. 05/2013. O objeto deste empenho é o condomínio referente ao imóvel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matricula nº 20.073, do 1º Oficio de Registro de Imoveis, Títulos e Docu |
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| 1187 | 03/12/2015 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 2.000,00 | R$ 1.020,84 | R$ 645,34 | R$ 979,16 | R$ 0,00 |
| Referente empenho complementar ao Empenho nº 1110. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados complemento empenho nº 978 Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. |
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| 1188 | 03/12/2015 | PA 4706 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA (CPF:278.314.208-27) | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, para pagamento de 03 diárias (100%) referente mutirão de audiências, na cidade de Assis, no período de 08/12 a 11/12/15. |
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| 1168 | 02/12/2015 | PA 495 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 02 diárias (100%), referente reunião na SEDE, no período de 22/11 a 24/11/15. |
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| 1169 | 02/12/2015 | PA 149 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Matão, no período de 23/11 a 24/11/15. |
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| 1170 | 02/12/2015 | PA 382 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZOO, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Ibitinga, no período de 01/12 a 02/12/15. |
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| 1171 | 02/12/2015 | PA 2080 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação na Conferência Nacional de Saúde, na cidade de Brasília-DF, no dia 01/12/15. |
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| 1172 | 02/12/2015 | PA 4812 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAQUEL CIMA (CPF:031.183.948-70) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL CIMA, para pagamento de 01 diária + 10%, referente atuação como preposto em audiência trabalhista, na cidade de Ribeirão Preto, no período de 01/12 a 02/12/15. |
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| 1167 | 01/12/2015 | 101152 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:14.490.337/0001-39) | R$ 21.167,94 | R$ 20.382,20 | R$ 4.731,99 | R$ 785,74 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 11/2012, renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-Educação. Valor total do contrato R$ 217.810,13. Vigência do contrato de 22/11/2015 à 21/11/2016. |
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| 1166 | 30/11/2015 | | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12) | R$ 3.200,00 | R$ 3.195,41 | R$ 3.195,41 | R$ 4,59 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de despesas com condomínios da subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2015 complemento empenho 39. |
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| 1156 | 27/11/2015 | 2741/2015 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | RR AUTOMAÇÃO E MOTORES EIRELI - EPP (CNPJ:11.138.346/0001-77) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RR AUTOMAÇÃO E MOTORES EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas de a aquisição de bomba para recalque de esgoto para o Coren/SP Sede. Dispensa de Licitação nº 023/2015 - Autorização de Compra nº 46/201 |
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| 1157 | 27/11/2015 | 3839/2015 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96) | R$ 11.942,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.942,00 |
| Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 021/2015 - Processo Administrativo nº 502/2015 - Ata de Registro de Preços nº 021/2015 - Autorização de Compra nº 047/2015. A |
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| 1158 | 27/11/2015 | PA 4705 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON (CPF:092.345.318-09) | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente a participação do IX Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal em Belém - PA, no período de 01/12 a 06/12/2015. |
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| 1159 | 27/11/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 21,24 | R$ 20,50 | R$ 20,50 | R$ 0,74 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, pelo pagamento em atraso da guia de recolhimento do ISS sobre a NF 201500000000893 da empresa GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - EPP |
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| 1160 | 27/11/2015 | 3842/2015 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP (CNPJ:50.090.463/0001-60) | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 680,00 |
| Valor empenhado a OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 021/2015 - Processo Administrativo nº 3842/2015 - Ata de Registro de Preços nº 026/2015 - Autorização de Compra nº |
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| 1162 | 27/11/2015 | 3843/2015 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | LICITAL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP (CNPJ:08.888.689/0001-44) | R$ 3.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.020,00 |
| Valor empenhado a LICITAL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 021/2015 - Processo Administrativo nº 502/2015 - Ata de Registro de Preços nº 027/2015 - Autorização de Compra nº 051/2015 |
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| 1163 | 27/11/2015 | PA 1054 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELIANA MARQUES DE PAULA (CPF:300.340.318-47) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a fiscalização em Ipuã, no período de 02/12 a 03/12/2015. |
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| 1164 | 27/11/2015 | PA 4651 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 3 1/2 diárias (100%), referente a participação do IX congresso brasileiro de enfermagem obstétrica e neonatal e o II congresso Internacional de enfermagem obstétrica e neonat |
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| 1165 | 27/11/2015 | PA 4645 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI (CPF:215.345.288-06) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, para pagamento de 2 1/2 diárias (100%), referente a participação do IX congresso brasileiro de enfermagem obstétrica e neonatal e o II congresso Internacional de enfermagem obstétrica e neonatal em Belém - |
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