| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 658 | 01/04/2016 | PA 3652/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS (CPF:161.322.058-88) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 25% de 1 diária, referente participação em audiências trabalhista, na cidade de Ribeirão Preto, no período de 21/03 a 21/03/2016 |
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| 659 | 01/04/2016 | 106790/2013 | Global | Serviço De Segurança | SHIELD SEGURANÇA - EIRELI (CNPJ:15.252.971/0001-04) | R$ 173.879,44 | R$ 173.879,44 | R$ 173.879,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Quinto Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012 - PRCI 101120. Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimoni |
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| 652 | 31/03/2016 | 1354/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 230,00 | R$ 228,60 | R$ 228,60 | R$ 1,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Contrato nº 24/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016. Prestação de se |
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| 653 | 31/03/2016 | 1355/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 230,00 | R$ 228,60 | R$ 228,60 | R$ 1,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Contrato nº 25/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016. Prestação de se |
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| 654 | 31/03/2016 | 1356/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 230,00 | R$ 228,60 | R$ 228,60 | R$ 1,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Contrato nº 22/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016. Prestação de se |
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| 655 | 31/03/2016 | 1353/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 230,00 | R$ 228,60 | R$ 228,60 | R$ 1,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Contrato nº 23/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016. Prestação de se |
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| 656 | 31/03/2016 | 1352 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 230,00 | R$ 228,60 | R$ 228,60 | R$ 1,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Contrato nº 21/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016. Prestação de se |
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| 657 | 31/03/2016 | PA 3666 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Pariquera - Açu , nos dias 11/04 a 12/04/2016. |
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| 587 | 30/03/2016 | PA 1054/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELIANA MARQUES DE PAULA (CPF:300.340.318-47) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidades de sertãozinho, Taquaritinga e Jaborandi , nos dias 04/02 a 05/02/2016. |
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| 588 | 30/03/2016 | 3343/2015 | Ordinário | Material De Expediente | KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. (CNPJ:15.631.531/0001-50) | R$ 6.047,60 | R$ 6.047,60 | R$ 6.047,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 15/2015 - Processo Administrativo 4812/2014 - Ordem de Compra nº 016.16. Aquisição conforme fls. 155. |
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| 589 | 30/03/2016 | 4355/2015 | Ordinário | Material De Expediente | VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME (CNPJ:08.613.567/0001-45) | R$ 14.100,00 | R$ 14.100,00 | R$ 14.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 15/2015 - Processo Administrativo 4812/2014 - Ordem de Compra nº 017.16. Aquisição conforme fls 100. |
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| 590 | 30/03/2016 | 511/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 28.750,00 | R$ 28.750,00 | R$ 28.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 14/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para o Coren-Educação. Valor do |
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| 591 | 30/03/2016 | 510/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 30.290,00 | R$ 30.290,00 | R$ 30.290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 15/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para a Sede do Coren-SP. Valor |
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| 592 | 30/03/2016 | PA 2616/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES (CPF:303.761.518-46) | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 0,1 diária (100%),referente a distribuição de execução fiscal na justiça federal dos municípios de Taubaté e Guaratinguetá, nos dias 29/03 a 29/03/2016. |
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| 593 | 30/03/2016 | 518/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 157 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 593. |
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| 594 | 30/03/2016 | 518/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 158 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 594. |
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| 595 | 30/03/2016 | 518/2016 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 159 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 595. |
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| 596 | 30/03/2016 | 518/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 160 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 596. |
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| 597 | 30/03/2016 | 518/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 161 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 597. |
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| 598 | 30/03/2016 | 518/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 162 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 598. |
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