| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1334 | 01/07/2016 | 2219/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 8.948,91 | R$ 7.031,35 | R$ 7.031,35 | R$ 482,59 | R$ 1.434,97 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELLI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de São José dos Campos do Coren-SP. conforme 07/2016 - PA,3559/2015 Valor do Contrato R$ 18.099,25. Vigência do Cont |
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| 1335 | 01/07/2016 | 2220/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 12.852,85 | R$ 10.255,50 | R$ 10.255,50 | R$ 72,20 | R$ 2.525,15 |
| Valor empenhado MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de São José do Rio Preto do Coren-SP conforme Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2015. Valor do Contrato R$ 25.995,11 V |
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| 1307 | 30/06/2016 | PA 1378/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA SILVIA DUSILEK (CPF:213.791.588-00) | R$ 368,67 | R$ 368,67 | R$ 368,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA SILVIA DUSILEK, pela aquisição ou serviços prestados referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veiculo próprio no período de 01/04/2016 à 31/05/2016 às fls. 011 a 015. |
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| 1308 | 30/06/2016 | PA 375/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81) | R$ 278,56 | R$ 278,56 | R$ 278,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, pela aquisição ou serviços prestados referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veiculo próprio no período de 01/04/2016 à 30/04/2016 às fls. 029.. |
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| 1309 | 30/06/2016 | 2315/2014 | Estimativo | Publicações Técnicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42) | R$ 50.000,00 | R$ 20.291,25 | R$ 20.291,25 | R$ 29.708,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÕES S.A Referente Inexigibilidade nº 005/2014 - 2º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Distribuição de publicidade legal em em veículo não oficial. Valor anual do contrato R$ 100.000,00. Vigência de 01/07/20 |
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| 1297 | 29/06/2016 | 1977/2014 | Global | Locação De Bens Móveis | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 417,19 | R$ 417,19 | R$ 417,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Quarto Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 052/2013 - PRCI 105473, Serviços de locação de veículos. Valor do contrato R$ 194.019,60. Vigência de 07/01/2016 à 06/04/2016 ref.complemento do empenho 222. |
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| 1298 | 29/06/2016 | PA 1052 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, ,referente a 1 diária (100%), para participação de Reunião Gerência/Chefia de Fiscalização na Sede, no período de 22/06 a 23/06/2016. |
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| 1299 | 29/06/2016 | | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°559 de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 10/08/2016. EMPENHO 1299. |
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| 1300 | 29/06/2016 | | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°560 de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 10/08/2016. EMPENHO 1300. |
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| 1301 | 29/06/2016 | | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 790,00 | R$ 734,25 | R$ 734,25 | R$ 55,75 | R$ 0,00 |
| Suprimento n°561 de fundo de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de contas 10/08/2016. EMPENHO 1301. |
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| 1302 | 29/06/2016 | 1165 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°562 de 29/06/2016 até 26/07/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/08/2016. EMPENHO 1302. |
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| 1303 | 29/06/2016 | 1165 | Ordinário | Estacionamento - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°563 de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 10/08/2016. EMPENHO 1303. |
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| 1304 | 29/06/2016 | 1165 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°564 de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 10/08/2016. EMPENHO 1304. |
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| 1305 | 29/06/2016 | 1165 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 45,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 565 de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/08/2016. EMPENHO 1305. |
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| 1306 | 29/06/2016 | 1165 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°566 de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/08/2016. EMPENHO 1306. |
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| 1294 | 28/06/2016 | 1106/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | NICE APARECIDA DE LIMA (CPF:085.886.488-65) | R$ 5,10 | R$ 5,10 | R$ 5,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados,Referente Indenização de Transporte para utilização de veículos próprios de 01/05/2016 a 31/05/2016. |
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| 1295 | 28/06/2016 | 4093/2015 | Ordinário | Material De Expediente | HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME (CNPJ:72.649.361/0001-74) | R$ 215,80 | R$ 215,80 | R$ 215,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestado ref.ao Pregão Eletrônico SRP nº 028/2015 - Processo Administrativo nº 028/2015 - Processo Administrativo nº 904/2015 Ata de Registro de Preços nº |
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| 1296 | 28/06/2016 | 1222/2016 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP (CNPJ:09.531.729/0001-69) | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Referente aquisição de placa eletrônica auxiliar para ventilador instalado no Coren-SP Educação conforme PA 1222/2016 Dispensa de Licitação 07/2016. |
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| 1288 | 27/06/2016 | 104883/2013 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 142.871,88 | R$ 122.740,00 | R$ 103.257,46 | R$ 649,34 | R$ 19.482,54 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Referente a Inexibilidade nº 02/201 - 3º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Suporte tecnico do Sistema Implanta instalado no Coren-SP, com os módulos SISCON.NET, AGENDA.NET, CCCUSTO.NET, SISPAT.NET, SICCL.N |
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| 1289 | 27/06/2016 | 104883/2013 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 37.798,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.798,41 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,Referente a Inexibilidade nº 02/201 - 3º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Suporte tecnico do Sistema Implanta instalado no Coren-SP, Customização de aplicações - estimativa 400 horas/ano. Valor do contrato |
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