| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 751 | 25/04/2017 | 968/2017 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E (CNPJ:03.823.574/0001-58) | R$ 1.036,87 | R$ 829,37 | R$ 829,37 | R$ 207,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recarga de extintores, realização de teste hidrostático,manutenção geral dos equipamentos, com revisão e tro |
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| 752 | 25/04/2017 | 969/2017 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E (CNPJ:03.823.574/0001-58) | R$ 662,44 | R$ 418,15 | R$ 418,15 | R$ 244,29 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recarga de extintores, realização de teste hidrostático,manutenção geral dos equipamentos, com revisão e tro |
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| 743 | 24/04/2017 | 2545/2016 | Ordinário | Suprimentos De Informática | MICROSENS LTDA (CNPJ:78.126.950/0003-16) | R$ 31.299,10 | R$ 31.299,10 | R$ 31.299,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICROSENS LTDA,para acobertar despesas com fornecimento de materiais ata de registro de preço 13/2016,data de validade 12/08/2017, processo administrativo 4680/2015, pregão eletrônico 21/2016 referente aquisições de materiais de consumo. |
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| 744 | 24/04/2017 | 4651/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de três diárias (100%), referente a participação do conselheiro ouvidor em Bauru, no período de 16/04/2017 a 19/04/2017. |
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| 745 | 24/04/2017 | 4532/2014 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP (CNPJ:09.531.729/0001-69) | R$ 53.815,58 | R$ 47.198,91 | R$ 40.582,24 | R$ 0,00 | R$ 6.616,67 |
| Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, para manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado do Coren-SP Educação, referente ao contrato nº 17/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2015. Objeto: manutenção ar condicionado |
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| 746 | 24/04/2017 | 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, complementar ao empenho nº691 referente a Autorização da execução do serviço 16/2017, Ata de Registro de Preços 05/2016 validade 19/06/2017 PA. 287/2016 para realização do evento: Gerenciamento |
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| 747 | 24/04/2017 | 3291/2015 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA - EPP (CNPJ:10.950.199/0001-72) | R$ 843,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 843,99 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PINEIRO LTDA -EPP, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recarga de extintores, realização de teste hidrantes,manutenção geral dos equipamentos, com revisão e troca de peças quan |
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| 741 | 20/04/2017 | 912/2017 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 1.429.309,76 | R$ 1.281.149,70 | R$ 1.281.149,70 | R$ 0,00 | R$ 148.160,06 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Alimentação, conforme subprocesso administrativo nº3117/2016, pregão eletrônico nº13/2017, contrato nº 09/2017, Valor t |
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| 742 | 20/04/2017 | 913/2017 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 2.884.178,61 | R$ 2.218.366,37 | R$ 2.218.366,37 | R$ 399.614,04 | R$ 266.198,20 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Refeição, conforme subprocesso administrativo nº3117/2016, pregão eletrônico nº13/2017, contrato nº 10/2017, Valor tota |
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| 690 | 19/04/2017 | 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 102,00 | R$ 102,00 | R$ 102,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente a Autorização de execução do Serviço nº 15/2017, Ata de Registro de Preços 05/2016 validade 19/06/2017 PA. 287/2016 realização do GT SAE com tema Sistematização de Assistencia de Enfer |
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| 691 | 19/04/2017 | 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 2.276,00 | R$ 2.276,00 | R$ 2.276,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente a Autorização da execução do serviço 16/2017, Ata de Registro de Preços 05/2016 validade 19/06/2017 PA. 287/2016 para realização do evento: Gerenciamento em Enfermagem com Foco na Lide |
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| 692 | 19/04/2017 | | Ordinário | Mobiliários Em Geral | OFFICE MAX COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP (CNPJ:09.258.263/0001-70) | R$ 22.133,00 | R$ 22.133,00 | R$ 22.133,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OFFICE MAX COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP, pela aquisição mobiliários e instalações na Subseção de Osasco do Coren-SP, conforme Ata de Registro de Preços nº 02/2017 Pregão Eletrônico nº 60/2016 da Universidade Federal de Ouro Preto. |
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| 693 | 19/04/2017 | 47/2017 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 324 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 693. |
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| 694 | 19/04/2017 | 47/2017 | Ordinário | Material de Expediente - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 100,00 | R$ 19,20 | R$ 19,20 | R$ 80,80 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 325 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 694. |
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| 695 | 19/04/2017 | 47/2017 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 326 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 695. |
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| 696 | 19/04/2017 | 47/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 160,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 149,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 327 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 696. |
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| 697 | 19/04/2017 | 47/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 180,00 | R$ 172,55 | R$ 172,55 | R$ 7,45 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 328 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 697. |
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| 698 | 19/04/2017 | 47/2017 | Ordinário | Suprimentos de Informática -SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 329 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 698. |
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| 699 | 19/04/2017 | 47/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos e Impressos - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 330 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 699. |
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| 700 | 19/04/2017 | 47/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 180,00 | R$ 16,26 | R$ 16,26 | R$ 163,74 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 331 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 700. |
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