| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1052 | 27/10/2015 | PA 3736/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO (CPF:186.325.118-90) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA VICTORATTO GOMES, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente mutirão de audiências de conciliação realizada na cidade de Limeira - SP, no período de 27/10 a 28/10/15. |
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| 1053 | 27/10/2015 | PA 4374/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL MEDEIROS MARTINS (CPF:218.768.398-21) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente mutirão de audiências de conciliação realizada na cidade de Limeira - SP, no período de 27/10 a 28/10/15. |
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| 1054 | 27/10/2015 | PA3739/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LAIS SERAFIM DE FREITAS (CPF:397.764.388-65) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente mutirão de audiências de conciliação realizada na cidade de Limeira - SP, no período de 27/10 a 28/10/15. |
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| 1055 | 27/10/2015 | PA 5346/2014 | Ordinário | Material De Expediente | KOPELL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA. (CNPJ:19.576.717/0001-04) | R$ 695,00 | R$ 695,00 | R$ 695,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KOPELL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Dispensa de Licitação nº 011/215 - Autorização de Compra nº 38/2015. Para acobertar despesas com a aquisição de pastas registradoras AZ amarelas. |
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| 1056 | 27/10/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N° 148 de 27/10/2015 até 23/12/2015 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 23/12/2015. EMPENHO 1056. |
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| 1044 | 26/10/2015 | 98901/2012 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME (CNPJ:10.556.100/0001-52) | R$ 6.866,36 | R$ 6.866,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Terceiro Termo Aditivo do contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico 004/2012. Serviços de manutenção predial para o Coren-SP - Educação. Valor do contrato R$ 20.599,08. Vigência do contrato de 01/12/2015 à 29/02/2016. |
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| 1045 | 26/10/2015 | | Estimativo | Serviços Judiciários | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 60.000,00 | R$ 40.385,92 | R$ 40.385,92 | R$ 19.614,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. |
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| 1046 | 26/10/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 450,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 446,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°146 de 26/10/2015 até 23/12/2015 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 23/12/2015. EMPENHO 1046. |
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| 1047 | 26/10/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 450,00 | R$ 31,00 | R$ 31,00 | R$ 419,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°147 de 26/10/2015 até 23/12/2015 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 23/12/2015. EMPENHO 1047. |
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| 1041 | 23/10/2015 | 3527 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 106,00 | R$ 106,00 | R$ 106,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Honorários Advocatícios, referente ao Processo Trabalhista nº 00030423120154036105 - 8ª Vara do Trabalho. |
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| 1042 | 23/10/2015 | 106/2014 | Global | Serviços De Internet | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 8.884,08 | R$ 5.713,93 | R$ 2.853,99 | R$ 0,00 | R$ 3.170,15 |
| Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de serviços de link de acesso à internet para Subseção de Santo André. Vigência contrato 15/05/2015 a 14/11/2015. valor do contrato R$ |
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| 1043 | 23/10/2015 | | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 19.500,00 | R$ 19.500,00 | R$ 19.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN/SP-EDUCAÇÃO. |
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| 1033 | 22/10/2015 | PA 391 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Representação do Coren-SP/Representação, na cidade de DOMINGOS MARTINS-ES, no período de 20/10 a 23/10/2015. |
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| 1034 | 22/10/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 435,88 | R$ 435,88 | R$ 435,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de Taxa de Renovação de Alvará de uso referente ao ano de 2015. |
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| 1035 | 22/10/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 29,06 | R$ 29,06 | R$ 29,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de serviços realizados no mês de Setembro-2015, conforme documentação anexa. |
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| 1036 | 22/10/2015 | 1719/2014 | Global | Serviços De Internet | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 6.387,33 | R$ 6.387,33 | R$ 6.387,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados para acobertar despesas com contratação de link de internet para a unidade de Santo André-SP. Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2014. Valor do contrato R$ 6.387,33. Vigência d |
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| 1037 | 22/10/2015 | 2444 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP (CNPJ:12.622.028/0001-40) | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 009/2015 - PA 562/2015 - ARP 003/2015 - Autorização de Execução de Serviços 018/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 0083/2015. Aquisição (500) Manual 2. |
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| 1038 | 22/10/2015 | 2622/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 2.000,00 | R$ 19,73 | R$ 19,73 | R$ 1.980,27 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°143 de 22/10/2015 até 21/12/2015 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 23/12/2015.EMPENHO 1038. |
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| 1039 | 22/10/2015 | 2822/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 1.000,00 | R$ 66,00 | R$ 66,00 | R$ 934,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°144 de 22/10/2015 até 21/12/2015 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 23/12/2015. EMPENHO 1039. |
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| 1040 | 22/10/2015 | 2605/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 1.000,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 145 de 22/10/2015 até 21/12/2015 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 23/12/2015.EMPENHO 1040. |
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